Bijlage 1 - Investeringskredieten
1 |
2 |
3 |
4=1+2+3 |
5 |
6=4-5 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr toe-lich-ting |
Investeringen |
Totaal beschikbaar gesteld krediet |
Investeringen begin 2025 |
1e TURAP 2025 |
2e TURAP 2025 |
Geraamde uitgaven 2025 |
Werkelijke uitgaven 2025 |
Restant geraamde uitgaven 2025 |
Doorschui-ven naar 2026 |
Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt |
157.000 |
156.700 |
156.700 |
0 |
156.700 |
||||
Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt (bate) |
-60.000 |
-59.700 |
-59.700 |
-47.700 |
-12.000 |
||||
1 |
Reconstructies wegen 2025 |
710.600 |
710.600 |
-625.000 |
85.600 |
0 |
85.600 |
625.000 |
|
2 |
Bruggen Rhoon/Portugaal 2025 |
75.000 |
61.900 |
13.100 |
75.000 |
0 |
75.000 |
||
Rehabilitatie wegen Warnaar |
192.800 |
130.800 |
130.800 |
0 |
130.800 |
||||
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard |
41.500 |
190.200 |
-190.200 |
0 |
0 |
0 |
|||
Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard (bate) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Metrostations knopen |
150.000 |
143.800 |
-98.000 |
45.800 |
20.500 |
25.300 |
98.000 |
|
4 |
Tijsjesdijk Fietsstraat |
150.000 |
169.000 |
-50.000 |
-80.000 |
39.000 |
9.100 |
29.900 |
80.000 |
5 |
Welhoeksedijk Fietsstraat + poller |
754.600 |
74.200 |
504.600 |
-550.000 |
28.800 |
-47.600 |
76.400 |
550.000 |
Welhoeksedijk Fietsstraat + poller (bate) |
-128.000 |
-128.000 |
-128.000 |
0 |
-128.000 |
||||
Dorpsdijk Fietsstraat |
270.600 |
114.900 |
100.000 |
214.900 |
24.800 |
190.100 |
|||
Dorpsdijk Fietsstraat (bate) |
-139.000 |
-139.000 |
-139.000 |
0 |
-139.000 |
||||
Herinrichting F. vd Poest Clementlaan |
43.600 |
139.400 |
-139.400 |
0 |
0 |
0 |
|||
Herinrichting F. vd Poest Clementlaan (bate) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
600 |
49.400 |
|||
Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie |
2.310.000 |
19.100 |
19.100 |
14.500 |
4.600 |
||||
6 |
Inrichting Schoolzones |
100.000 |
0 |
100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
7 |
Hubs voor deelmobiliteit |
25.000 |
0 |
25.000 |
-25.000 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
Voorber.herinrichting Binnenbaan |
25.000 |
0 |
25.000 |
25.000 |
0 |
25.000 |
|||
Openbare verlichting 2025 |
270.700 |
270.700 |
270.700 |
84.300 |
186.400 |
||||
Beschoeiingen 2025 |
87.600 |
87.600 |
87.600 |
66.000 |
21.600 |
||||
Ventilatie scholen Don Bosco |
455.000 |
455.000 |
455.000 |
0 |
455.000 |
||||
Ventilatie scholen Don Bosco (bate) |
-210.000 |
-210.000 |
-210.000 |
0 |
-210.000 |
||||
8 |
Grondverwerving locatie Veerhuys |
296.300 |
45.000 |
-35.000 |
10.000 |
7.300 |
2.700 |
35.000 |
|
9 |
AW2024 Uitbreiding Don Bosco gebouw |
4.200.000 |
264.400 |
-223.300 |
41.100 |
41.100 |
0 |
223.300 |
|
10 |
AW2024 Uitbreiding Don Bosco terrein |
295.000 |
0 |
20.000 |
80.000 |
100.000 |
20.300 |
79.700 |
|
Voorbereiding locatie Julianaschool |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
44.400 |
5.600 |
|||
Aanschaf onderwijsleerpakk.en 1e inrichting |
60.800 |
60.800 |
60.800 |
0 |
60.800 |
||||
11 |
Bouwkundige investeringen zwembad |
690.700 |
464.800 |
-452.700 |
12.100 |
0 |
12.100 |
452.700 |
|
11 |
Vervangen installaties zwembad |
554.500 |
251.500 |
-236.300 |
15.200 |
0 |
15.200 |
236.300 |
|
12 |
Sportpark de Omloop - grondaankoop |
5.601.700 |
5.570.300 |
-5.560.000 |
10.300 |
4.900 |
5.400 |
5.560.000 |
|
12 |
Sportpark Omloop parkeerterrein+watergangen |
1.546.600 |
142.000 |
-130.000 |
12.000 |
6.300 |
5.700 |
130.000 |
|
Sportpark de Omloop - kantine en terras |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Park Omloop kunstgras onderlaag+natuurgras |
1.848.500 |
151.900 |
-130.000 |
21.900 |
10.100 |
11.800 |
130.000 |
|
12 |
Sportpark de Omloop kunstgras toplaag |
3.823.400 |
218.100 |
-190.000 |
28.100 |
14.500 |
13.600 |
190.000 |
|
Sportpark Omloop kleedkamer en techn.ruimte |
24.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Sportpark de Omloop groen binnen sportpark |
3.471.700 |
458.400 |
-400.000 |
58.400 |
30.900 |
27.500 |
400.000 |
|
Renovatie velden Omloop WCR 2+VV Rhoon 3 |
81.200 |
74.200 |
74.200 |
0 |
74.200 |
||||
Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop |
90.000 |
0 |
90.000 |
90.000 |
0 |
90.000 |
|||
13 |
Speelvoorzieningen 2025 |
350.900 |
350.900 |
-128.600 |
222.300 |
40.500 |
181.800 |
128.600 |
|
14 |
Strategische verwerving Irenestraat 2B |
249.100 |
30.000 |
-30.000 |
0 |
0 |
0 |
30.000 |
|
Vervangen batterijen 2024 |
25.900 |
22.100 |
22.100 |
0 |
22.100 |
||||
15 |
Vervangen putten 2024 |
51.000 |
76.200 |
-25.200 |
51.000 |
28.800 |
22.200 |
||
15 |
Ondergrondse containers 2024 |
94.000 |
50.100 |
43.900 |
94.000 |
-6.900 |
100.900 |
||
15 |
Toegangscontrole Papier+GFT+Restafval |
57.600 |
27.900 |
-27.900 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
Upgrade toegangscontrole Papier+GFT+Restafval |
50.800 |
15.200 |
-15.200 |
0 |
0 |
0 |
||
Flexwoningen voorbereiding |
350.000 |
182.600 |
182.600 |
69.800 |
112.800 |
||||
Flexwoningen bijdrage Woonkompas |
2.787.100 |
2.787.100 |
2.787.100 |
0 |
2.787.100 |
||||
Flexwoningen terreininrichting |
1.250.000 |
1.250.000 |
1.250.000 |
0 |
1.250.000 |
||||
Totaal |
33.233.400 |
14.680.700 |
585.000 |
-8.925.200 |
6.340.500 |
436.500 |
5.904.000 |
8.993.900 |
Toelichting
1.Reconstructies wegen 2025
Vertraging in voorbereiding onder andere als gevolg van participatietrajecten.
2. Bruggen Rhoon/Poortugaal 2025
Door een onverwachte grondverzakking van de oever is de brug bij sportpark Poortugaal verzakt. Vanwege de aanwezigheid van flinke kabels en leidingen is onderheien van het oeversteunpunt te risicovol. De brug wordt daarom vervangen door een duiker.
3. Metrostations knopen
Het project heeft een langere doorlooptijd dan eerst gedacht.
4. Tijsjesdijk Fietsstraat
Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd.
5. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller
Door werkzaamheden van derden (nutsbedrijven) is project vertraagd.
6. Inrichting schoolzones
Project heeft langere opstartfase wegens capaciteitsgebrek en benodigde voorbereiding.
7. Hubs voor deelmobiliteit
Project is afhankelijk van derde partijen. Tot nu toe nog geen partij gevonden welke deelmobiliteit wil faciliteren in Albrandswaard.
8. Grondverwerving locatie Veerhuys
Er komen in 2026 resterende uitgaven op en rondom het aangekochte perceel en het recht van overpad terrein voor de kerk. De gemeente is als nieuwe grondeigenaar hier verantwoordelijk voor.
9. Uitbreiding Don Bosco gebouw
Het restant van 2025 kan worden doorgeschoven naar 2026.
10. Uitbreiding Don Bosco terrein
De werkzaamheden voor het verwijderen van de fundering bij de Veerhuys locatie vallen hoger uit dan vooraf geraamd. Daarnaast dienen er extra locatie gebonden maatregelen genomen te worden t.o.v. buurpanden (kerk) en de oude kabels en leidingen in het gebied. Bestaande kabels en leidingen moeten namelijk worden ontvlochten en opnieuw worden aangelegd. Dit alles maakt het veel complexer en duurder dan verwacht.
11. Bouwkundige investeringen en vervangen installaties zwembad
Sportfondsen zijn sinds dit jaar de beheerder exploitant van zwembad Albrandswaard. Zij hebben de geplande werkzaamheden uit het MOP bekeken en beoordeeld dat die een jaar konden worden doorgeschoven. Wij hebben dat getoetst en zijn daarmee akkoord gegaan.
12. Investeringen sportpark De Omloop
De grond voor het sportpark is nog niet aangekocht. Daartoe moet er eerst een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de eigenaren worden gesloten. De gesprekken daarover lopen nu en zullen volgens planning aan het eind van dit jaar afgerond zijn. Daarna kan de SOK getekend worden. Het moment van levering van de grond zal dan in 2026 zijn.
De rest van de investeringen in De Omloop schuiven daardoor ook een jaar op.
13. Speelvoorzieningen 2025
Door vertraging in het aanbestedingstraject moest het huidige contract worden verlengd. Binnen het huidige contract zijn de uitgaven echter gelimiteerd.
14. Strategische verwerving Irenestraat 2B
Het resterende budget van 2025 wordt doorgeschoven naar 2026 i.v.m. de nog te verwachten uitgaven bij dit object. Deze uitgaven zullen namelijk naar verwachting helaas niet meer in 2025 uitgevoerd worden.
15. Vervangen putten 2024, ondergrondse containers 2024, toegangscontrole papier+GFT+restafval en upgrade toegangscontrole
Kosten voor de aanschaf van containers vallen hoger uit dan begroot door hogere productiekosten. Extra kosten kunnen gedekt worden uit de investeringsbudgetten voor de putten en de toegangscontrole.