Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
Voortgang activiteiten
Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden - Overzicht op taakveldenOverzicht begroting op taakvelden |
Begroting 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Onttrekkingen |
Stortingen |
Saldo |
||
0.1:Bestuur |
1.985.600 |
72.000 |
0 |
0 |
1.913.600 |
|
0.10:Mutaties reserves |
0 |
0 |
1.015.100 |
186.300 |
-828.800 |
|
0.2:Burgerzaken |
2.028.700 |
666.100 |
0 |
0 |
1.362.600 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
1.850.800 |
50.600 |
0 |
0 |
1.800.200 |
|
0.4:Overhead |
12.572.300 |
259.200 |
0 |
0 |
12.313.100 |
|
0.5:Treasury |
226.600 |
434.600 |
0 |
0 |
-208.000 |
|
0.61:OZB woningen |
17.100 |
5.190.000 |
0 |
0 |
-5.172.900 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
4.300 |
3.578.000 |
0 |
0 |
-3.573.700 |
|
0.64:Belastingen overig |
302.000 |
0 |
0 |
0 |
302.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
44.347.400 |
0 |
0 |
-44.347.400 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
307.400 |
714.000 |
0 |
0 |
-406.600 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
2.007.400 |
63.500 |
0 |
0 |
1.943.900 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
1.353.000 |
15.600 |
0 |
0 |
1.337.400 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
4.400.100 |
90.100 |
0 |
0 |
4.310.000 |
|
2.2:Parkeren |
82.400 |
0 |
0 |
0 |
82.400 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
724.800 |
0 |
0 |
0 |
724.800 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
154.100 |
49.000 |
0 |
0 |
105.100 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
584.400 |
32.800 |
0 |
0 |
551.600 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
69.700 |
45.200 |
0 |
0 |
24.500 |
|
3.4:Economische promotie |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
568.500 |
0 |
0 |
0 |
568.500 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.652.600 |
442.700 |
0 |
0 |
1.209.900 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
154.400 |
0 |
0 |
0 |
154.400 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
1.600.000 |
416.900 |
0 |
0 |
1.183.100 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
42.800 |
0 |
0 |
0 |
42.800 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
15.100 |
0 |
0 |
0 |
15.100 |
|
5.6:Media |
417.800 |
29.000 |
0 |
0 |
388.800 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
3.273.900 |
38.500 |
0 |
0 |
3.235.400 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
2.352.900 |
57.200 |
0 |
0 |
2.295.700 |
|
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
33.100 |
0 |
0 |
0 |
33.100 |
|
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
95.000 |
0 |
0 |
0 |
95.000 |
|
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
1.790.900 |
14.600 |
0 |
0 |
1.776.300 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
7.546.010 |
5.707.510 |
0 |
0 |
1.838.500 |
|
6.4:WSW en beschut werk |
207.600 |
0 |
0 |
0 |
207.600 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
535.600 |
0 |
0 |
0 |
535.600 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
2.131.200 |
56.600 |
0 |
0 |
2.074.600 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.049.600 |
99.800 |
0 |
0 |
1.949.800 |
|
6.712:Begeleiding (WMO) |
479.500 |
0 |
0 |
0 |
479.500 |
|
6.713:Dagbesteding (WMO) |
285.200 |
0 |
0 |
0 |
285.200 |
|
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
1.610.900 |
0 |
0 |
0 |
1.610.900 |
|
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
2.051.600 |
0 |
0 |
0 |
2.051.600 |
|
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
139.900 |
0 |
0 |
0 |
139.900 |
|
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
324.000 |
0 |
0 |
0 |
324.000 |
|
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
1.478.300 |
0 |
0 |
0 |
1.478.300 |
|
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
139.900 |
0 |
0 |
0 |
139.900 |
|
6.791:PGB WMO |
5.900 |
0 |
0 |
0 |
5.900 |
|
6.792:PGB Jeugd |
423.400 |
0 |
0 |
0 |
423.400 |
|
6.811:Beschermd Wonen (WMO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO |
10.800 |
0 |
0 |
0 |
10.800 |
|
6.821:Jeugdbescherming |
294.000 |
0 |
0 |
0 |
294.000 |
|
6.822:Jeugdreclassering |
265.200 |
0 |
0 |
0 |
265.200 |
|
6.91:Coördinatie en beleid WMO |
417.200 |
0 |
0 |
0 |
417.200 |
|
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
373.600 |
0 |
0 |
0 |
373.600 |
|
7.1:Volksgezondheid |
1.610.200 |
210.200 |
0 |
0 |
1.400.000 |
|
7.2:Riolering |
3.221.300 |
4.077.800 |
0 |
0 |
-856.500 |
|
7.3:Afval |
4.011.000 |
4.787.100 |
0 |
0 |
-776.100 |
|
7.4:Milieubeheer |
1.246.900 |
439.800 |
0 |
0 |
807.100 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
644.100 |
264.400 |
0 |
0 |
379.700 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
685.400 |
126.200 |
0 |
0 |
559.200 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
3.519.300 |
3.190.600 |
0 |
0 |
328.700 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
765.400 |
487.100 |
0 |
0 |
278.300 |
|
Gerealiseerd resultaat |
77.140.710 |
76.054.110 |
1.015.100 |
186.300 |
257.800 |
|