Overzicht van baten en lasten
Voortgang activiteiten
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht baten en lastenOverzicht van baten en lasten |
Realisatie 2024 |
Begroting 2025 na wijziging |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
Begroting 2029 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
7.600.960 |
7.676.900 |
7.333.800 |
7.579.600 |
7.744.200 |
7.872.600 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
4.763.552 |
7.951.800 |
7.276.200 |
11.546.000 |
12.003.500 |
12.262.700 |
|
3 Buitenruimte |
17.898.775 |
17.950.800 |
18.130.800 |
18.296.900 |
18.362.900 |
18.515.400 |
|
4 Financiën |
41.051 |
55.800 |
300.200 |
1.301.900 |
1.547.100 |
1.905.800 |
|
5 Educatie |
2.955.932 |
4.050.600 |
3.159.200 |
3.163.400 |
3.238.500 |
3.144.600 |
|
6 Sport |
2.043.268 |
2.662.700 |
1.754.400 |
2.594.100 |
2.539.700 |
2.448.000 |
|
7 Sociaal Domein |
29.778.621 |
30.816.510 |
26.056.610 |
26.015.510 |
26.195.810 |
26.355.210 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
226.202 |
361.100 |
495.600 |
819.400 |
1.071.800 |
1.270.200 |
|
9.2-Overhead |
12.796.078 |
11.141.000 |
12.626.700 |
13.071.000 |
13.314.400 |
13.524.200 |
|
9.3-Vennootschapbelasting |
-8.034 |
7.100 |
7.200 |
44.000 |
58.000 |
68.000 |
|
9.4-Onvoorzien |
0 |
75.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
13.014.245 |
11.584.200 |
13.129.500 |
13.934.400 |
14.444.200 |
14.862.400 |
|
Totaal Lasten |
78.096.405 |
82.749.310 |
77.140.710 |
84.431.810 |
86.075.910 |
87.366.710 |
|
Baten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
1.578.421 |
800.500 |
817.200 |
800.500 |
800.500 |
800.500 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
2.838.442 |
5.912.000 |
3.792.500 |
7.934.100 |
8.253.900 |
8.391.500 |
|
3 Buitenruimte |
9.971.980 |
9.645.900 |
9.943.100 |
9.742.500 |
9.586.000 |
9.475.000 |
|
4 Financiën |
29.231 |
600.000 |
714.000 |
914.000 |
914.000 |
914.000 |
|
5 Educatie |
267.093 |
1.085.200 |
461.100 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
|
6 Sport |
711.616 |
1.095.900 |
416.900 |
408.200 |
408.200 |
408.200 |
|
7 Sociaal Domein |
11.142.213 |
9.895.710 |
6.100.110 |
6.094.810 |
6.094.810 |
6.094.810 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
50.660.824 |
52.138.100 |
53.419.600 |
55.323.200 |
56.324.400 |
58.781.900 |
|
9.2-Overhead |
379.066 |
394.100 |
389.600 |
388.400 |
381.200 |
383.000 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
51.039.890 |
52.532.200 |
53.809.200 |
55.711.600 |
56.705.600 |
59.164.900 |
|
Totaal Baten |
77.578.886 |
81.567.410 |
76.054.110 |
82.059.110 |
83.216.410 |
85.702.310 |
|
Saldo van baten en lasten |
517.519 |
1.181.900 |
1.086.600 |
2.372.700 |
2.859.500 |
1.664.400 |
|
Onttrekkingen |
5.148.690 |
1.223.500 |
1.015.100 |
779.000 |
767.700 |
767.700 |
|
Stortingen |
4.018.248 |
225.400 |
186.300 |
208.900 |
208.900 |
208.900 |
|
Mutaties reserves |
-1.130.443 |
-998.100 |
-828.800 |
-570.100 |
-558.800 |
-558.800 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-612.924 |
183.800 |
257.800 |
1.802.600 |
2.300.700 |
1.105.600 |
|