Bijlage 3 - Staat van kredieten

1. Aanschaf onderwijsleerpakketten en 1e inrichting   
Geen wijziging ten op zichtte van vorig jaren, er is nog geen beroep gedaan op 1e inrichting aangezien nieuw lokaal nog niet is geplaatst. Geld wordt doorgeschoven.
               
2. Reconstructies wegen 2025                           
Als gevolg van kabel en leidingwerkzaamheden, langere doorlooptijd van een participatietraject en het wegvallen van een projectleider hebben we vertraging opgelopen in de uitvoering, waardoor de middelen nog niet zijn besteed. Het budget is nodig voor 2026.         
                                              
3. Bruggen Rhoon/Poortugaal 2025                      
Vanwege het onvoorzien verzakken en vervangen van een noodzakelijk fietsverbinding bij Sportpark Poortugaal is het budget overschreden.                     

4. Openbare verlichting 2025                             
Betreft budget voor grootschalige vervangingen die projectmatig worden uitgevoerd.
In 2025 zijn de voorbereidingen voor de vervangingen gestart, maar voor het laatste deel is nog geen opdracht aan de aannemer gegeven. Budget graag doorschuiven,  vervangingen worden dan alsnog uitgevoerd begin 2026.                                                                  
5. Speelvoorzieningen 2025                               
Project voor vervanging van een speel locatie is in voorbereiding en aanbesteed. Uitvoerging laat op zicht wachten tot begin 2026 door langere levertijden.        
                                    
6. Vervangen batterijen 2024                          
Volgens de verwachtte levensduur van de batterijen van de toegangscontrolesystemen in de ondergrondse containers, zouden deze in 2025 vervangen moeten worden. In de praktijk blijkt echter dat ze iets langer meegaan. Er wordt pas vervangen wanneer noodzakelijk om zo efficiënt om te gaan met beschikbare middelen. Vandaar dat het nog beschikbaar budget doorgeschoven wordt naar komend jaar.                  
                                    
7. Rehabilitatie wegen Warnaar                          
Project wordt in 2026 aanbesteedt en uitgevoerd. Budget dient daarom doorgeschoven te worden naar 2026.              
                                            
8. Renovatie velden Omloop WCR 2 + vv Rhoon 3                         
In verband met realisatie nieuw sportpark zijn er andere keuzes gemaakt. Budget is echter nodig in  2026 om  onderhoud /vervanging mogelijk te maken tot verhuizing.

9. Welhoeksedijk Fietsstraat + poller                                
Uitvoering project is gestart in 2024 en de 1ste fase is afgerond. Project heeft doorloop in 2026 en heeft vertraging opgelopen vanwege opnieuw kabel en leidingwerkzaamheden. Subsidie van de MRDH nog te ontvangen in 2026.  Restbudget volledig doorschuiven naar 2026.                                
                                    
10. Dorpsdijk Fietsstraat                                
Projectvoorbereiding en aanbesteding is in 2024 afgerond, 1ste kwartaal  2025 start de uitvoering. Project heeft vertraging opgelopen vanwege langere afstemmingstijd intern en vanwege de BAR ontvlechting en daarmee het wegvallen van de betrokken projectleider. Project zit in afrondende fase. Subsidie MRDH nog te ontvangen in 2026.                       
                                    
11. Metrostations knopen                              
In 2024 en 2025 zijn onderzoeksrapporten/ studievarianten opgesteld. Aanbesteding is nu in voorbereiding. Uitvoering gaat van start in 2026.
            
12. Tijsjesdijk Fietsstraat                         
Projectvoorbereiding is gestart in 2024 en subsidie is aangevraagd bij de MRDH.  Project heeft vertraging door werkzaamheden kabels en leidingen en aanvullende onderzoeken. Afstemming met bewoners, bestek opstellen, aanbesteden en uitvoering wordt opgepakt in 2026.          
                                    
13. Vervangen putten 2024                               
Putten dienen minder snel vervangen te worden als vooraf gepland. Om efficiënt met de middelen om te gaan vindt vervanging ook pas plaats indien werkelijk noodzakelijk. Daarom  gaat het budget langer mee als vooraf ingeschat op basis van technische levensduur. Budget dient wel doorgeschoven te worden voor vervanging van putten in het aankomende jaar.                              
                                    
14. Grondverwerving locatie Veerhuys                         
Het notarieel transport van de grondverwerving heeft in november 2024 plaatsgevonden. Vervolgens zijn in 2025 enkele noodzakelijke onvoorziene resterende grondwerkzaamheden op de kavel uitgevoerd om de grond vervolgens in 2026 over te dragen aan de RVKO t.b.v. de realisatie van de Don Bosco School.
                           
15. Bouwkundige investeringen zwembad                             
Onderhoud vanuit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zwembad Albrandswaard wordt uitgevoerd door sportfondsen. Over 2025 zijn tot op heden geen rekeningen door hen ingediend. Bedrag doorschuiven naar 2026.              

16. Vervangen installaties zwembad                            
Onderhoud vanuit het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zwembad Albrandswaard wordt uitgevoerd door sportfondsen. Over 2025 zijn tot op heden geen rekeningen door hen ingediend. Bedrag doorschuiven naar 2026.                
                                    
17. Ontsluitingsweg woningbouw Anteslocatie                             
De investeringen in 2025 zijn in lijn met het begroot bedrag in 2025. De investering moet open blijven in 2026 en verder staat er nog € 2,3 miljoen begroot aan investeringen om de ontsluitingsweg aan te pakken. Restant 2025 doorschuiven naar 2026.                                                        

18. Sportpark de Omloop                          
Investeringen voor het project de Omloop worden allemaal doorgeschoven omdat de werkzaamheden nog verricht moeten worden. Niet alle bedragen die zijn begroot zijn besteed. Het budget wat over is wordt opgeschoven, want kosten worden binnenkort wel gemaakt.                        
                                    
19. Uitbreiding Don Bosco terrein                               
Het deel van het overgebleven budget voor de terreininrichting dient doorgeschoven te worden naar 2026 omdat in de komende uitvoeringsjaren 26/27 de verwachting is dat deze kosten gemaakt gaan worden.  De start van de bouw op de locatie is voorzien na de zomer van 2026.                          

20. Flexwoningen voorbereiding                        
Het voor de voorbereiding  begrote bedrag  is in 2025 nog  niet geheel gebruikt, maar is in 2026 nog nodig om de voorbereidingsfase voor  het realiseren van flexwoningen te kunnen afronden.  Daarom verzoeken wij u het bedrag van € 51.573 over te hevelen naar 2026.                             
                                    
21. Flexwoningen                             
Het beschikbare budget is in 2025 niet gebruikt, maar is in 2026 nodig voor de  vervolgfase van het realiseren van de flexwoningen. Daarom verzoeken wij u de budgetten over te hevelen naar 2026.                            
                                    
22. Voorber. herinrichting Binnenbaan                            
Project heeft wegens benodigd extra onderzoek vertraging opgelopen. Uitvoering in 2026.                            

23. Voorbereiding ontwerp sportpark Omloop                              
Krediet is benodigd voor ontwerp sportpark, dit wordt in 2026 verder opgepakt.      

24. Aanleg parkeerterrein locatie Sonneheerdt                                
Het project lag sinds eind 2022 stil door gestegen bouwkosten. Hoewel er een vastgesteld bestemmingsplan en provinciale subsidie waren, werd de vergunning niet aangevraagd vanwege financiële onhaalbaarheid. Sindsdien zijn er meerdere pogingen gedaan om het plan aan te passen. Een nieuw voorstel wordt binnenkort verwacht (mogelijk over twee maanden), maar dit zou zonder sociale woningen kunnen zijn, wat kan leiden tot het terugbetalen van de subsidie. De provincie kan dit mogelijk al opeisen vanwege de verlopen termijn, ondanks eerdere uitstelverzoeken.  Een nieuw voorstel moet ambtelijk worden getoetst en een nieuw marktinitiatieven traject doorlopen, omdat het niet binnen het bestemmingsplan van 2022 past. Daarnaast moet er een nieuwe overeenkomst worden gesloten over de inrichting van de openbare ruimte, waarvoor oorspronkelijk krediet was gereserveerd. Het kan worden doorgeschoven, maar de provincie zal het waarschijnlijk terugvragen vanwege de termijnoverschrijding of het ontbreken van sociale woningen in het nieuwe plan. Dit wordt pas zeker bij een nieuw voorstel.

25. Fietsstraat Hoogvlietse Kerkweg Poortugaal
Project is uitgevoerd. Afrekening Rotterdam en subsidie MRDH nog te ontvangen. Kan hierdoor nog niet financieel afgerond worden. Budget graag doorschuiven naar 2026.