Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
FCL 631020 Gronden en landerijen € 70.231 voordelig
Het voordelig saldo wordt voornamelijk verklaard doordat er opstalrechten op diverse transformatorhuisjes zijn gevestigd. Daarnaast is er grond verkocht. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten
FCL 530410 WIjkregie € 542.230 nadelig
Door de ontvlechting van de BAR-organisatie zijn binnen het domein Ruimte veel vacatures ontstaan. Mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is ervoor gekozen om een deel tijdelijk in te vullen met inhuur zodat de dienstverlening gecontinueerd kan worden. Omdat inhuur duurder is, heeft dit geleid tot een overschrijding van het totale budget voor 2025. Voor 2026 wordt ingezet op een gezondere balans tussen vaste medewerkers en de flexibele schil.

FCL 530412 Team RO Overig Vastgoed € 92.541 voordelig
De vacatureruimte is in het jaar 2025 nog niet ingevuld zoals qua formatie gewenst en begroot o.b.v. capaciteit. Vandaar dat er een onderschrijding op de loonkosten zit. In 2026 zal verder gebouwd worden aan de formatie. 

Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving
FCL 6810110 Uitbreidingsplannen € 373.323 voordelig
Het voordeel is volledig ontstaan door de vrijval van een nieuwe SPUK-regeling (realisatiestimulans), waarvoor geen beschikking of voorschot vanuit het Rijk is ontvangen.

FCL 610212 MI Herontwikkeling Rijsdijk-Achterdijk / Sordino € 45.597 nadelig
Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt de inzet van extern personeel op dit specifieke marktinitiatief, die niet begroot was. 

FCL 6810240 Essendael € 1.338.117 voordelig
Het voordeel komt voornamelijk door de ontvangen kapitaaluitkering van ruim € 1,3 mio aan het eind van het jaar.

FCL 6810260 MI Mariput € 40.061 nadelig
Het nadelig saldo komt met name door gemaakte kosten voor het afvoeren van menggranulaat (ca. € 35.000), die niet begroot waren.

FCL 6810262 MI Dorpsdijk 30, 40 en 40a € 77.257 nadelig
Het nadelig saldo komt met name door gemaakte kosten voor uitgevoerd bestek aan de Dorpsdijk, en de inzet van intern en extern personeel.

FCL 681032 Omgevingsvisie € 110.000 voordelig
De aanbesteding voor het uitwerken van een nieuwe omgevingsvisie heeft, vanwege de ontvlechting, niet plaatsgevonden in 2025. Dit wordt in 2026 opgepakt. Het verzoek is om het incidentele budget hiervoor door te schuiven.

FCL 681035 Implementatie Omgevingswet € 25.472 voordelig
De belangrijkste reden voor de onderschrijding is het niet gebruik hebben gemaakt van het budget voor de inzet van extern personeel (voordelig effect van € 23.200).

FCL 6810503 MI Hof van Poortugaal € 94.197 nadelig
Het nadelig saldo komt met name door de inzet van extern personeel (ruim € 120.000). Bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, is er de mogelijkheid om (een deel van) de kosten te verhalen.

FCL 6810507 MI Villa Maja € 98.265 voordelig
De verkoop van percelen nabij Rijsdijk 8 heeft ongeveer € 58.000 opgeleverd. Daarnaast zijn de plankosten verhaald, en is een fondsbijdrage ontvangen van de initiatiefnemer. Dit marktinitiatief wordt afgesloten.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
FCL 68300001 Grondbedrijf algemeen € 42.334 nadelig
De overschrijding is voornamelijk ontstaan door geboekte uren die wel ten dienste staan van de grondexploitaties. Echter, deze uren zijn niet toe te schrijven aan een specifieke grondexploitatie, en kunnen daarom niet doorbelast worden.

FCL 68300114 GREX Plan Spui € 51.961 nadelig
Deze exploitatie zal afgesloten worden aan het einde van 2025, met een nadelig saldo van € 51.961. Dit bestaat uit de boekwaarde van de exploitatie per 31-12-2025, zijnde € 26.261 negatief, en uit een gevormde voorziening van € 25.700, om de laatste werkzaamheden uit te kunnen financieren (aanbrengen van kant- en asmarkeringen en het vervangen van de verharding van het fietspad).

FCL 68300175 GREX De Omloop € 60.000 voordelig
In de tweede tussenrapportage is ten onrechte een toename van de plankosten begroot, voor € 60.000. Dit bedrag is in de begroting blijven hangen, en zorgt nu voor een positief verschil per jaareinde. Dit effect is incidenteel.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
FCL 682100 Wijkbeheer € 43.093 nadelig
In verband met de personeelsuitbreiding zijn extra gereedschappen en werkkleding aangeschaft. Ondanks een bijraming van het budget in de tweede tussenrapportage, zijn de bijbehorende lasten hoger uitgevallen.

FCL 682160 Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal € 38.125 voordelig
Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval. Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten. In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026.

FCL 682300 WABO-vergunningen (baten) € 89.028 nadelig
De bouw van de flexwoningen heeft vertraging opgelopen. De vergunningaanvraag (opbrengst ca. € 120.000) is daarom ingetrokken. Hierdoor blijven de gerealiseerde opbrengsten achter bij de raming.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698002 Mutaties reserves programma 2 € 97.373 nadelig
De afwijking wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de reserve vrije ontw. projecten vrije reserve, als gevolg van het mutatieverloop in de lopende grondexploitaties. Daarnaast is er niets onttrokken uit de algemene reserve m.b.t. de daadwerkelijke uitnutting van de overgehevelde budgetten uit 2024 (effect van € 60.000).