Programma 6 - Sport

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
FCL 653000 Sport(beleid) € 32.692 voordelig
In 2024 is er € 15.000 meebetaald aan de inzet Maatschappelijk Makelaar. In 2025 hebben we de inzet van de Maatschappelijk Makelaar echter volledig kunnen betalen vanuit de SPUK gelden. Hierdoor is er een plus ontstaan op dit budget.

FCL 653030 SPUK BREED: Brede Regeling Combinatiefuncties € 59.452 voordelig
Met deze SPUK-regeling wordt onder meer de buurtsportcoach betaald middels co-financiering. Voor 2025 zijn de diverse SPUK-regelingen budgetneutraal begroot, terwijl voor deze specifieke regeling al budget beschikbaar was. Hierdoor is een onderschrijding van € 59.452 ontstaan.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
FCL 653060 Sporthal Rhoon € 165.355 voordelig
Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval.
Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten. In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026.

FCL 653063 Gymlokaal Poortugaal € 35.272 voordelig
Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval.
Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten. In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026.

FCL 653167 Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden € 27.290 nadelig
De overschrijding wordt veroorzaakt door een ontoereikend budget voor de uitvoering van de bestekwerken. Bovendien zijn de kosten voor vandalismeherstel en granulaat niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting. Deze posten zijn van incidentele aard en daardoor moeilijk vooraf te begroten.

FCL 653168 Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal velden € 104.083 nadelig
Naar aanleiding van vandalisme en extra slijtage (door het openbaar stellen van het complex) waren we genoodzaakt tot flink herstel van de twee kunstgrasvelden zodat de KNVB deze goed zou keuren (i.v.m. de speelgerechtigdheid). Dit geeft ons de tijd (over twee jaar is er weer een keuring) om de velden te gaan vervangen in een Europese aanbesteding.
Verder zijn wegdraaiende goaltjes vervangen, en zijn er verschillende onvoorziene kostenposten geweest, zoals het herstel van vandalismeschade en het benodigde granulaat voor het onderhoud van de velden. Bij de eerste tussenrapportage zal bekeken worden of het budget voor 2026 en verder bijgesteld dient te worden.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698006 Mutaties reserves programma 6 € 123.600 nadelig
Het nadelige saldo kan worden verklaard doordat er minder is uitgegeven aan het uitvoeren van het MJOP, waarvoor de reserve Groot onderhoud gebouwen als dekking dient, dan begroot. Daarnaast is er, conform een raadsbesluit uit december 2025, een bedrag van € 800.000 gestort in de reserve De Omloop, vanuit de algemene reserve. Deze mutatie loopt via dit programma, en was niet begroot.