Bijlage 5 - Taakvelden
Taakvelden |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr |
omschrijving |
begroting 2020 |
Programma |
|||||
lasten |
baten |
saldo |
||||||
0.1 Bestuur en ondersteuning |
||||||||
0.1 |
Bestuur |
1.934.000 |
-600 |
1.933.400 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
1.056.500 |
-398.700 |
657.800 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
4.400 |
0 |
4.400 |
Buitenruimte |
|||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
391.800 |
-41.000 |
350.800 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
0.4 |
Overhead |
7.156.900 |
0 |
7.156.900 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.5 |
Treasury |
108.500 |
-345.000 |
-236.500 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.61 |
OZB woningen |
11.500 |
-4.171.700 |
-4.160.200 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.62 |
OZB niet-woningen |
-2.562.100 |
-2.562.100 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
||||
0.64 |
Belasting overig |
200.000 |
0 |
200.000 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF |
0 |
-28.247.000 |
-28.247.000 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
253.000 |
0 |
253.000 |
Financiën |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
75.000 |
0 |
75.000 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
145.400 |
0 |
145.400 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-143.100 |
-143.100 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
25.000 |
-33.600 |
-8.600 |
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
21.500 |
-19.300 |
2.200 |
Buitenruimte |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
10.800 |
-78.500 |
-67.700 |
Financiën |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-16.700 |
-16.700 |
Educatie |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
Sport |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
67.000 |
-73.500 |
-6.500 |
Sociaal Domein |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-347.700 |
-347.700 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
235.400 |
235.400 |
||||
1. Veiligheid |
||||||||
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
1.298.600 |
-53.600 |
1.245.000 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
525.700 |
-27.600 |
498.100 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
12.400 |
0 |
12.400 |
Buitenruimte |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
0 |
-13.200 |
-13.200 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||||
2.1 |
Verkeer, wegen en water |
4.039.400 |
-94.000 |
3.945.400 |
Buitenruimte |
|||
2.2 |
Parkeren |
9.100 |
0 |
9.100 |
Buitenruimte |
|||
2.3 |
Recreatieve havens |
6.300 |
0 |
6.300 |
Buitenruimte |
|||
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
486.400 |
0 |
486.400 |
Buitenruimte |
|||
2.5 |
Openbaar vervoer |
0 |
0 |
0 |
Buitenruimte |
|||
3. Economische zaken |
||||||||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
110.500 |
-25.000 |
85.500 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
2.075.900 |
-2.057.800 |
18.100 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
4. Onderwijs |
||||||||
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
12.600 |
0 |
12.600 |
Educatie |
|||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
723.200 |
0 |
723.200 |
Educatie |
|||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.208.900 |
-145.200 |
1.063.700 |
Educatie |
|||
5. Sport, cultuur en recreatie |
||||||||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
126.900 |
0 |
126.900 |
Sport |
|||
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.620.700 |
-408.200 |
1.212.500 |
Sport |
|||
5.3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
84.800 |
0 |
84.800 |
Buitenruimte |
|||
5.4 |
Musea |
13.600 |
0 |
13.600 |
Buitenruimte |
|||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
20.000 |
0 |
20.000 |
Buitenruimte |
|||
5.6 |
Media |
313.900 |
-15.000 |
298.900 |
Educatie |
|||
5.6 |
Media |
16.100 |
-13.300 |
2.800 |
Buitenruimte |
|||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.456.600 |
-28.600 |
2.428.000 |
Buitenruimte |
|||
nr |
omschrijving |
Programma |
||||||
lasten |
baten |
saldo |
||||||
6. Sociaal domein |
||||||||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
965.600 |
-24.000 |
941.600 |
Sociaal domein |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
246.900 |
0 |
246.900 |
Educatie |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
112.500 |
-17.200 |
95.300 |
Buitenruimte |
|||
6.2 |
Wijkteams |
1.913.100 |
0 |
1.913.100 |
Sociaal domein |
|||
6.3 |
Inkomensregelingen |
6.353.200 |
-4.820.000 |
1.533.200 |
Sociaal domein |
|||
6.4 |
Begeleide participatie |
47.400 |
0 |
47.400 |
Sociaal domein |
|||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
1.003.200 |
0 |
1.003.200 |
Sociaal domein |
|||
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
687.400 |
0 |
687.400 |
Sociaal domein |
|||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
2.843.600 |
-99.600 |
2.744.000 |
Sociaal domein |
|||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
2.508.900 |
0 |
2.508.900 |
Sociaal domein |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
81.100 |
0 |
81.100 |
Sociaal domein |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
16.900 |
0 |
16.900 |
Buitenruimte |
|||
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
552.700 |
0 |
552.700 |
Sociaal domein |
|||
7. Volksgezondheid en milieu |
||||||||
7.1 |
Volksgezondheid |
1.396.200 |
-365.600 |
1.030.600 |
Sociaal domein |
|||
7.2 |
Riolering |
2.310.600 |
-3.181.600 |
-871.000 |
Buitenruimte |
|||
7.3 |
Afval |
2.684.400 |
-3.416.600 |
-732.200 |
Buitenruimte |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
12.400 |
0 |
12.400 |
Buitenruimte |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
546.700 |
0 |
546.700 |
Buitenruimte |
|||
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
173.900 |
-264.400 |
-90.500 |
Buitenruimte |
|||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
||||||||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
311.600 |
-753.300 |
-441.700 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
459.200 |
-73.300 |
385.900 |
Buitenruimte |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
4.858.300 |
-4.520.200 |
338.100 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
0 |
Buitenruimte |
|||||
8.3 |
Wonen en bouwen |
346.000 |
-577.900 |
-231.900 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
183.600 |
0 |
183.600 |
Buitenruimte |
|||
57.238.300 |
-57.238.300 |
0 |
||||||