Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Exploitatie
Mutaties exploitatie in €
Programma
baten en lasten
omschrijving subprogramma
rekening 2018
2019
2020
2021
2022
2023
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
lasten
Openbare Orde & Veiligheid
1.661.936
1.718.300
1.824.300
1.827.500
1.759.600
1.757.200
Algemeen Bestuur
4.709.874
2.771.000
2.990.500
2.897.200
2.919.600
2.982.100
baten
Openbare Orde & Veiligheid
-89.584
-80.800
-81.200
-81.600
-81.600
-81.600
Algemeen Bestuur
-642.946
-422.800
-399.300
-477.200
-529.500
-427.400
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
5.639.280
3.985.700
4.334.300
4.165.900
4.068.100
4.230.300
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
lasten
Ruimtelijke ordening
6.839.206
13.456.000
7.901.600
9.608.500
1.400.600
1.298.500
Wonen
350.457
214.800
94.400
95.500
95.400
95.400
Economie
108.800
104.600
110.500
111.200
111.600
111.100
baten
Ruimtelijke ordening
-7.139.794
-12.062.900
-7.372.300
-8.849.700
-193.100
-96.000
Wonen
-742.436
-541.200
-577.900
-415.000
-415.000
-415.000
Economie
-21.914
-37.800
-38.200
-38.600
-38.600
-38.600
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
-605.680
1.133.500
118.100
511.900
960.900
955.400
Buitenruimte
lasten
Buitenruimte
12.245.980
12.511.700
13.485.700
13.623.000
13.619.600
13.637.200
Kunst & Cultuur
114.143
135.700
151.200
150.800
149.800
149.500
baten
Buitenruimte
-6.510.257
-6.510.500
-7.072.300
-7.028.800
-7.030.200
-7.014.100
Kunst & Cultuur
-13.442
-16.300
-16.700
-17.100
-17.100
-17.100
Totaal Buitenruimte
5.836.424
6.120.600
6.547.900
6.727.900
6.722.100
6.755.500
Financiën
lasten
Financien
184.546
159.300
253.000
586.000
623.700
631.600
baten
Financien
-78.162
0
0
0
0
0
Totaal Financiën
106.384
159.300
253.000
586.000
623.700
631.600
Educatie
lasten
Educatie
2.525.451
2.442.300
2.505.500
2.515.700
2.509.900
2.498.300
baten
Educatie
-156.151
-157.900
-160.200
-162.700
-162.700
-162.700
Totaal Educatie
2.369.301
2.284.400
2.345.300
2.353.000
2.347.200
2.335.600
Sport
lasten
Sport
1.492.431
1.369.100
1.747.600
1.679.900
1.675.000
1.669.000
baten
Sport
-335.091
-153.400
-408.200
-412.500
-412.500
-412.500
Totaal Sport
1.157.340
1.215.700
1.339.400
1.267.400
1.262.500
1.256.500
Sociaal Domein
lasten
Maatschappelijke Ondersteuning
3.027.754
3.297.000
3.623.800
3.633.400
3.679.200
3.679.200
Kwetsbare Groepen
233.452
229.400
232.600
232.600
232.600
232.600
Participatie
5.849.929
6.358.200
6.502.600
6.451.100
6.520.100
6.520.100
Jeugdzorg
4.577.038
3.899.200
3.880.600
3.885.700
3.899.900
3.899.900
Zorg & Welzijn
512.844
720.800
715.400
702.900
692.100
685.000
Wijkteams
1.289.921
1.296.500
1.251.600
1.228.500
1.258.200
1.258.200
Doorberekening bijdrage BAR
1.691.400
1.999.500
2.145.800
2.160.300
2.168.600
2.157.500
baten
Maatschappelijke Ondersteuning
-182.415
-99.600
-99.600
-99.600
-99.600
-99.600
Kwetsbare Groepen
0
0
0
0
0
0
Participatie
-4.686.607
-4.831.400
-4.820.000
-4.797.000
-4.797.000
-4.797.000
Jeugdzorg
-3.300
0
0
0
0
0
Zorg & Welzijn
-330.118
-380.300
-389.600
-399.400
-404.100
-409.000
Wijkteams
0
0
0
0
0
0
Totaal Sociaal Domein
11.979.898
12.489.300
13.043.200
12.998.500
13.150.000
13.126.900
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten
lasten
Algemene dekkingsmiddelen
131.769
141.400
320.000
267.300
159.600
77.200
Overhead
6.476.008
7.763.200
7.156.900
7.083.200
7.026.200
7.032.600
Vpb
5.267
76.800
145.400
43.800
42.500
42.400
Onvoorzien
0
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
baten
Algemene dekkingsmiddelen
-32.796.696
-34.097.300
-35.325.800
-36.180.500
-37.144.500
-38.319.900
Overhead
-86.602
0
0
0
0
0
Vpb
0
0
0
0
0
0
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten
-26.270.253
-26.040.900
-27.628.500
-28.711.200
-29.841.200
-31.092.700
Totaal exploitatie
212.695
1.347.600
352.700
-100.600
-706.700
-1.800.900
Mutaties in reserves in €
Programma
baten en lasten
omschrijving subprogramma
rekening 2018
2019
2020
2021
2022
2023
Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
lasten
reserves programma 1
0
0
0
70.400
174.300
72.200
baten
reserves programma 1
-159.213
-843.500
-143.100
-91.300
-82.800
-88.300
Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
-159.213
-843.500
-143.100
-20.900
91.500
-16.100
Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
lasten
reserves programma 2
157.224
51.700
25.000
25.000
25.000
25.000
baten
reserves programma 2
-339.847
-110.700
-33.600
-155.300
0
0
Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie
-182.623
-59.000
-8.600
-130.300
25.000
25.000
Buitenruimte
lasten
reserves programma 3
184.900
26.400
21.500
21.500
21.500
21.500
baten
reserves programma 3
-221.000
-26.200
-19.300
-19.300
-19.300
-19.300
Totaal Buitenruimte
-36.100
200
2.200
2.200
2.200
2.200
Financiën
lasten
reserves programma 4
219.600
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
baten
reserves programma 4
-439.223
-78.500
-78.500
-78.500
-78.500
-78.500
Totaal Financiën
-219.623
-67.700
-67.700
-67.700
-67.700
-67.700
Educatie
lasten
reserves programma 5
0
0
0
0
0
0
baten
reserves programma 5
-90.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
Totaal Educatie
-90.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
Sport
lasten
reserves programma 6
0
0
0
0
0
0
baten
reserves programma 6
0
0
0
0
0
0
Totaal Sport
0
0
0
0
0
0
Sociaal Domein
lasten
reserves programma 7
236.466
78.400
67.000
44.000
44.000
44.000
baten
reserves programma 7
-562.463
-121.100
-73.500
0
0
0
Totaal Sociaal Domein
-325.997
-42.700
-6.500
44.000
44.000
44.000
Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten
lasten
mutaties reserves
5.000
85.000
0
0
0
0
baten
mutaties reserves
0
0
-347.700
0
0
0
Totaal Sociaal Domein
5.000
85.000
-347.700
0
0
0
Totaal mutaties in reserves
-1.009.256
-944.400
-588.100
-189.400
78.300
-29.300
Totaal generaal
796.562
-403.200
235.400
290.000
628.400
1.830.200

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.1
Bestuur
3.458.489
1.697.500
1.934.000
1.762.200
1.785.600
1.841.000
0.2
Burgerzaken
1.251.268
1.073.500
1.056.500
1.135.000
1.134.000
1.141.100
0.8
Overige baten en lasten
111
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
70.400
174.300
72.200
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
1.130.097
1.163.500
1.298.600
1.311.600
1.242.200
1.241.700
1.2
Openbare orde en Veiligheid
531.838
554.800
525.700
515.900
517.400
515.500
totaal lasten programma 1
6.371.804
4.489.300
4.814.800
4.795.100
4.853.500
4.811.500
0.1
Bestuur
-116.017
-600
-600
-71.000
-149.900
-47.800
0.2
Burgerzaken
-526.930
-422.200
-398.700
-406.200
-379.600
-379.600
0.10
Mutaties reserves
-159.213
-843.500
-143.100
-91.300
-82.800
-88.300
1.1
Crisisbeheersing en Brandweer
-62.176
-53.600
-53.600
-53.600
-53.600
-53.600
1.2
Openbare orde en Veiligheid
-27.408
-27.200
-27.600
-28.000
-28.000
-28.000
totaal baten programma 1
-891.743
-1.347.100
-623.600
-650.100
-693.900
-597.300
saldo programma 1
5.480.061
3.142.200
4.191.200
4.145.000
4.159.600
4.214.200
Nieuwe investeringen programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur
2020
2021
2022
2023
Bestuurkosten
23.300
23.300
23.300
23.300
Totaal investeringen
23.300
23.300
23.300
23.300

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.10
Mutaties reserves
157.224
51.700
25.000
25.000
25.000
25.000
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
345.868
374.800
391.800
394.100
395.100
393.800
1.2
Openbare orde en Veiligheid
2.305
0
0
0
0
0
3.1
Economische ontwikkeling
106.447
104.600
110.500
111.200
111.600
111.100
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.476.926
1.978.300
2.075.900
18.200
18.300
18.200
7.4
Milieubeheer
17.657
69.300
12.400
12.500
12.500
12.500
8.1
Ruimtelijke Ordening
838.298
742.500
311.600
315.100
315.700
315.000
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
4.301.271
9.930.800
4.858.300
8.615.400
404.700
306.100
8.3
Wonen en bouwen
332.769
575.100
346.000
348.700
349.700
348.300
totaal lasten programma 2
7.578.765
13.827.100
8.131.500
9.840.200
1.632.600
1.530.000
0.10
Mutaties reserves
-339.847
-110.700
-33.600
-155.300
0
0
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
-32.759
-425.400
-41.000
-42.700
-42.700
-42.700
1.2
Openbare orde en Veiligheid
0
-12.800
-13.200
-13.600
-13.600
-13.600
3.1
Economische ontwikkeling
-21.914
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
-25.000
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.576.540
-1.959.900
-2.057.800
0
0
0
8.1
Ruimtelijke Ordening
-1.154.756
-53.300
-753.300
-653.300
-53.300
-53.300
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-4.369.419
-9.624.300
-4.520.200
-8.153.700
-97.100
0
8.3
Wonen en bouwen
-742.436
-541.200
-577.900
-415.000
-415.000
-415.000
totaal baten programma 2
-8.237.671
-12.752.600
-8.022.000
-9.458.600
-646.700
-549.600
saldo programma 2
-658.906
1.074.500
109.500
381.600
985.900
980.400

Programma 3 Buitenruimte

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 3 Buitenruimte
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.2
Burgerzaken
5.588
0
4.400
4.400
4.400
4.400
0.10
Mutaties reserves
184.900
26.400
21.500
21.500
21.500
21.500
1.2
Openbare orde en Veiligheid
13.300
3.300
12.400
12.500
12.500
12.400
2.1
Verkeer en vervoer
3.976.903
4.080.900
4.039.400
4.153.600
4.153.400
4.190.700
2.2
Parkeren
8.500
9.100
9.100
9.200
9.200
9.200
2.3
Recreatieve havens
0
0
6.300
6.400
6.400
6.400
2.4
Economische Havens en waterwegen
371.927
396.400
486.400
503.400
509.400
515.100
2.5
Openbaar vervoer
68.600
0
0
0
0
0
5.3
Cultuur
41.152
66.700
84.800
85.300
85.500
85.300
5.4
Musea
23.513
22.100
13.600
13.700
13.700
13.700
5.5
Cultureel erfgoed
16.100
18.200
20.000
20.100
20.200
20.100
5.6
Media
22.936
15.900
16.100
16.100
16.000
16.000
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.003.627
2.122.200
2.456.600
2.466.700
2.469.300
2.473.400
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
272.460
339.800
112.500
112.500
110.100
89.500
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
17.636
66.800
16.900
16.900
16.700
15.800
7.2
Riolering
2.093.742
2.193.300
2.310.600
2.311.200
2.311.600
2.311.000
7.3
Afval
2.341.258
2.337.000
2.684.400
2.659.400
2.659.300
2.643.600
7.4
Milieubeheer
484.199
519.400
546.700
548.100
548.800
547.900
7.5
Begraafplaatsen
328.026
367.500
173.900
174.700
174.700
174.300
8.1
Ruimtelijke Ordening
111.664
37.100
459.200
461.700
462.800
460.300
8.3
Wonen en bouwen
158.984
51.700
183.600
197.900
185.400
197.600
totaal lasten programma 3
12.545.014
12.673.800
13.658.400
13.795.300
13.790.900
13.808.200
0.10
Mutaties reserves
-221.000
-26.200
-19.300
-19.300
-19.300
-19.300
0.2
Burgerzaken
-113
0
0
0
0
0
1.2
Openbare orde en Veiligheid
0
0
0
0
0
0
2.1
Verkeer en vervoer
-140.929
-94.000
-94.000
-94.000
-94.000
-94.000
2.2
Parkeren
0
0
0
0
0
0
2.4
Economische Havens en waterwegen
0
0
0
0
0
0
2.5
Openbaar vervoer
-47.000
0
0
0
0
0
5.3
Cultuur
0
0
0
0
0
0
5.4
Musea
0
0
0
0
0
0
5.5
Cultureel erfgoed
0
0
0
0
0
0
5.6
Media
-11.828
-12.900
-13.300
-13.700
-13.700
-13.700
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-36.447
-38.400
-28.600
-9.800
-9.800
-9.800
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-20.962
-16.700
-17.200
-17.700
-17.700
-17.700
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
7.2
Riolering
-2.902.866
-3.026.400
-3.181.600
-3.183.400
-3.184.400
-3.185.400
7.3
Afval
-3.035.568
-3.000.800
-3.416.600
-3.389.500
-3.389.900
-3.372.800
7.4
Milieubeheer
-67
0
0
0
0
0
7.5
Begraafplaatsen
-248.421
-264.400
-264.400
-264.400
-264.400
-264.400
8.1
Ruimtelijke Ordening
-79.498
-73.200
-73.300
-73.400
-73.400
-73.400
8.3
Wonen en bouwen
0
0
0
0
0
0
totaal baten programma 3
-6.744.699
-6.553.000
-7.108.300
-7.065.200
-7.066.600
-7.050.500
saldo programma 3
5.800.316
6.120.800
6.550.100
6.730.100
6.724.300
6.757.700
Nieuwe investeringen programma Buitenruimte
Investering programma Buitenruimte
2020
2021
2022
2023
Openbare verlichting
105.000
80.000
25.000
75.000
Reconstructies verhardingen
998.400
679.900
879.900
879.900
Reconstructie paden park Rhoon
350.000
Bruggen
61.500
61.500
61.500
61.500
Beschoeiingen
86.800
86.800
86.800
86.800
Speeltoestellen
171.600
171.600
171.600
171.600
Vrijverval riolering (vGRP 2017-2020)
425.000
504.000
608.000
520.000
Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020)
584.000
659.000
315.000
94.000
Totaal investeringen
2.782.300
2.242.800
2.147.800
1.888.800

Programma 4 Financiën

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 4 Financiën
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.8
Overige baten en lasten
55.170
159.300
253.000
586.000
623.700
631.600
0.10
Mutaties reserves
219.600
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
totaal lasten programma 4
274.770
170.100
263.800
596.800
634.500
642.400
0.8
Overige baten en lasten
-78.162
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
-439.223
-78.500
-78.500
-78.500
-78.500
-78.500
totaal baten programma 4
-517.385
-78.500
-78.500
-78.500
-78.500
-78.500
saldo programma 4
-242.615
91.600
185.300
518.300
556.000
563.900

Programma 5 Educatie

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 5 Educatie
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
4.1
Basisonderwijs
0
0
12.600
12.700
12.700
12.700
4.2
Onderwijshuisvesting
767.586
718.800
723.200
721.800
717.100
708.000
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.190.154
1.197.200
1.208.900
1.218.500
1.217.000
1.214.700
5.6
Media
339.817
306.700
313.900
315.200
315.200
315.100
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
227.922
219.600
246.900
247.500
247.900
247.800
totaal lasten programma 5
2.525.479
2.442.300
2.505.500
2.515.700
2.509.900
2.498.300
0
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
-90.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
-16.700
4.1
Basisonderwijs
0
0
0
0
0
0
4.2
Onderwijshuisvesting
-634
0
0
0
0
0
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-140.477
-142.900
-145.200
-147.700
-147.700
-147.700
5.6
Media
-15.012
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-28
0
0
0
0
0
totaal baten programma 5
-246.851
-174.600
-176.900
-179.400
-179.400
-179.400
saldo programma 5
2.278.628
2.267.700
2.328.600
2.336.300
2.330.500
2.318.900

Programma 6 Sport

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 6 Sport
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
5.1
Sportbeleid en activering
74.264
93.900
126.900
127.200
127.200
126.600
5.2
Sportaccommodaties
1.418.114
1.275.200
1.620.700
1.552.700
1.547.800
1.542.400
totaal lasten programma 6
1.492.377
1.369.100
1.747.600
1.679.900
1.675.000
1.669.000
0.10
Mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
5.1
Sportbeleid en activering
0
0
0
0
0
0
5.2
Sportaccommodaties
-335.091
-153.400
-408.200
-412.500
-412.500
-412.500
totaal baten programma 6
-335.091
-153.400
-408.200
-412.500
-412.500
-412.500
saldo programma 6
1.157.287
1.215.700
1.339.400
1.267.400
1.262.500
1.256.500
Nieuwe investeringen programma Sport
Investering programma Sport
2020
2021
2022
2023
Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder
68.300
Totaal investeringen
0
68.300
0
0

Programma 7 Sociaal Domein

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Programma 7 Sociaal Domein
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.10
Mutaties reserves
236.466
78.400
67.000
44.000
44.000
44.000
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
825.979
849.800
965.600
965.600
939.000
931.900
6.2
Wijkteams
1.473.072
1.594.600
1.913.100
1.897.900
1.943.400
1.941.300
6.3
Inkomensregelingen
5.843.315
6.409.900
6.353.200
6.355.700
6.357.200
6.355.200
6.4
Begeleide participatie
11.078
21.000
47.400
47.600
47.700
47.600
6.5
Arbeidsparticipatie
583.050
895.400
1.003.200
961.000
1.032.400
1.029.100
6.6
Maatwerk-voorzieningen (WMO)
737.432
680.100
687.400
686.400
687.200
686.100
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
2.402.342
2.620.200
2.843.600
2.856.900
2.927.600
2.926.600
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
3.526.789
2.788.800
2.508.900
2.509.400
2.509.700
2.509.300
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
36.937
53.200
81.100
78.700
78.800
78.700
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
675.600
499.400
552.700
553.000
553.100
552.900
7.1
Volksgezondheid
1.066.743
1.388.200
1.396.200
1.382.300
1.374.600
1.373.800
totaal lasten programma 7
17.418.803
17.879.000
18.419.400
18.338.500
18.494.700
18.476.500
0.10
Mutaties reserves
-562.463
-121.100
-73.500
0
0
0
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
-42.777
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
-24.000
6.2
Wijkteams
0
0
0
0
0
0
6.3
Inkomensregelingen
-4.682.290
-4.831.400
-4.820.000
-4.797.000
-4.797.000
-4.797.000
6.4
Begeleide participatie
0
0
0
0
0
0
6.5
Arbeidsparticipatie
-4.317
0
0
0
0
0
6.6
Maatwerk-voorzieningen (WMO)
-3.381
0
0
0
0
0
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
-163.235
-99.600
-99.600
-99.600
-99.600
-99.600
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
-3.300
0
0
0
0
0
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
0
0
0
0
0
0
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
0
0
0
0
0
0
7.1
Volksgezondheid
-303.140
-356.300
-365.600
-375.400
-380.100
-385.000
totaal baten programma 7
-5.764.902
-5.432.400
-5.382.700
-5.296.000
-5.300.700
-5.305.600
saldo programma 7
11.653.901
12.446.600
13.036.700
13.042.500
13.194.000
13.170.900

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
nr
omschrijving
jaarreke- ning 2018
begroting 2019 na wijziging
begroting 2020
begroting 2021
begroting 2022
begroting 2023
0.4
Overhead
6.476.008
7.763.200
7.156.900
7.083.200
7.026.200
7.032.600
0.5
Treasury
-54.466
-67.400
108.500
55.700
-52.100
-134.400
0.61
OZB woningen
9.700
11.000
11.500
11.600
11.700
11.600
0.62
OZB niet-woningen
0
0
0
0
0
0
0.64
Belasting overig
176.555
197.800
200.000
200.000
200.000
200.000
0.7
Algemene uitkerig
0
0
0
0
0
0
0.8
Overige baten en lasten
0
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
0.9
Vpb
5.300
76.800
145.400
43.800
42.500
42.400
0.10
Mutaties reserves
5.000
85.000
0
0
0
0
Totaal lasten
6.618.097
8.141.400
7.697.300
7.469.300
7.303.300
7.227.200
0.4
Overhead
-86.602
0
0
0
0
0
0.5
Treasury
-601.651
-634.700
-345.000
-341.600
-341.600
-341.600
0.61
OZB woningen
-3.846.989
-3.997.900
-4.171.700
-4.296.900
-4.425.800
-4.558.600
0.62
OZB niet-woningen
-2.781.429
-2.408.700
-2.562.100
-2.639.000
-2.718.100
-2.799.700
0.64
Belasting overig
0
0
0
0
0
0
0.7
Algemene uitkerin
-25.566.627
-27.056.000
-28.247.000
-28.903.000
-29.659.000
-30.620.000
0.9
Vpb
0
0
0
0
0
0
0.10
Mutaties reserves
0
0
-347.700
0
0
0
Totaal baten
-32.883.298
-34.097.300
-35.673.500
-36.180.500
-37.144.500
-38.319.900
saldo
-26.265.201
-25.955.900
-27.976.200
-28.711.200
-29.841.200
-31.092.700

Nieuw beleid

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Nieuw beleid