Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2020-2023
Financieel perspectief begroting 2020 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
Meerjarig perspectief van primitieve begroting 2019 |
78.300 |
402.100 |
585.800 |
585.800 |
|||
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2018 |
92.600 |
23.000 |
9.500 |
9.500 |
|||
Structurele effecten jaarrekening 2018 |
-103.300 |
-103.300 |
-103.300 |
-103.300 |
|||
Structurele effecten 1e tussenrapportage 2019 |
-800.700 |
-920.400 |
-689.300 |
-720.200 |
|||
Uitgangspunt voorjaarsnota 2020 |
-733.100 |
-598.600 |
-197.300 |
-228.200 |
|||
B. Rekenkundige en algemene kaders |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
125.000 |
|||
Indexering globale herrekening 2,3% => 1,4% |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
125.000 |
|||
D. Autonome ontwikkelingen |
-165.000 |
-85.000 |
-85.000 |
-85.000 |
|||
Wonen; uitvoering woningmartkprogramma. |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|||
Wonen; onderzoek naar een wijk waarin partijen samenwerken. |
-10.000 |
||||||
Wonen; regionale samenwerking. |
-20.000 |
||||||
Sociaal; sloopkosten Instroompunt. |
-50.000 |
||||||
Sociaal; doelgroepenvervoer ivm nieuwe aanbesteding. |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
-75.000 |
|||
E. Bedrijfsvoering |
-416.200 |
-416.200 |
-416.200 |
-416.200 |
|||
Sociaal Domein BAR-organisatie, fundament en formatie. |
-350.000 |
-350.000 |
-350.000 |
-350.000 |
|||
BAR-Bijdrage; begroting 2020 e.v. |
-66.200 |
-66.200 |
-66.200 |
-66.200 |
|||
F. Investeringen |
0 |
-19.500 |
-19.500 |
-19.500 |
|||
Renoveren en vervangen paden, park Rhoon. |
0 |
-19.500 |
-19.500 |
-19.500 |
|||
G. Voorgestelde dekking |
1.300.000 |
1.005.000 |
855.000 |
905.000 |
|||
Aframen dotatie aan Algemene Reserve in 2020 en 2021. |
100.000 |
200.000 |
0 |
0 |
|||
Inzet ruimte in Reserve Sociaal Domein (€ 400.000,- tot min. 1,6 milj.). |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Opheffen wettelijk overbodig geworden Reserve Speelruimteplan (incl. jaarlijkse dotatie van € 5.000,-). |
350.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|||
Stelpost CAO/Werkgeversbijdrage BAR inzetten. |
100.000 |
150.000 |
200.000 |
250.000 |
|||
Stelpost IBP lokale vertaling inzetten en functioneel ramen/labellen. |
350.000 |
650.000 |
650.000 |
650.000 |
|||
H. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid |
-73.300 |
29.200 |
30.600 |
30.600 |
|||
Vennootschapsbelasting; actualisatie doorrekening. |
-73.300 |
29.200 |
30.600 |
30.600 |
|||
Bijgesteld perspectief voorjaarsnota |
745.500 |
613.500 |
464.900 |
539.900 |
|||
Saldo meerjarenperspectief |
12.400 |
14.900 |
267.600 |
311.700 |
|||