Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN EXPLOITATIE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr. |
programma |
omschrijving kostensoort |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
O&O, veiligheid en bestuur |
op peil brengen vz wachtgeld vm wethouders |
17.500 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
O&O, veiligheid en bestuur |
pensioenen wethouders |
74.100 |
75.300 |
82.800 |
88.300 |
|||
3 |
O&O, veiligheid en bestuur |
BAR bijdrage: implementeren omgevingswet |
69.000 |
16.000 |
0 |
0 |
|||
4 |
O&O, veiligheid en bestuur |
BAR bijdrage: WABO inspecteur |
132.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
O&O, veiligheid en bestuur |
BAR bijdrage: SPP |
114.700 |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
RO, wonen en economie |
mutaties grondexploitaties |
6.611.600 |
8.309.000 |
97.100 |
0 |
|||
7 |
Buitenruimte |
verkoop snippergroen |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
Financien |
vernieuwing lokaal belastingbeleid |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
9 |
Financien |
75 jarig jubileum 4 en 5 mei |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
10 |
Financien |
sloopkosten instroompunt |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
11 |
Financien |
wonen: regionale samenwerking |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
12 |
Financien |
wonen: onderzoek samenwerking |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
13 |
Financien |
dementieviendelijke gemeente |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
14 |
Sociaal domein |
exploitatie SEVP |
73.500 |
0 |
0 |
0 |
|||
15 |
Overhead |
kosten vm personeel |
9.200 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal incidentele lasten |
7.241.600 |
8.400.300 |
179.900 |
88.300 |
|||||
16 |
Sociaal domein |
storting baten vergunninghouders in res sociaal deelf. |
33.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
17 |
O&O, veiligheid en bestuur |
overheveling van vz wethouderspensioenen naar res |
0 |
70.400 |
149.300 |
47.200 |
|||
18 |
RO, wonen en economie |
mutaties grondexploitaties |
6.578.000 |
8.153.700 |
97.100 |
0 |
|||
19 |
RO, wonen en economie |
winstneming Essendael |
700.000 |
600.000 |
0 |
0 |
|||
20 |
Buitenruimte |
verkoop snippergroen |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal incidentele baten |
7.330.000 |
8.834.100 |
256.400 |
57.200 |
|||||
21 |
O&O, veiligheid en bestuur |
overhevelen wethouderspensioenen naar reserve |
0 |
70.400 |
149.300 |
47.200 |
|||
22 |
Sociaal domein |
sociaal deelfonds |
33.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
|||
Totaal incidentele stortingen in reserves |
33.000 |
80.400 |
159.300 |
57.200 |
|||||
23 |
O&O, veiligheid en bestuur |
Algemene reserve implementeren omgevingswet |
69.000 |
16.000 |
0 |
0 |
|||
24 |
O&O, veiligheid en bestuur |
reserve wethouderspensioenen |
74.100 |
75.300 |
82.800 |
88.300 |
|||
25 |
RO, wonen en economie |
reserve ontw.projecten vrije reserve |
33.600 |
155.300 |
0 |
0 |
|||
26 |
Sociaal domein |
Algemene reserve exploitatie SEVP |
73.500 |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
Algemeen dekkingsmdl |
vrijval reserve Speelruimteplan |
347.700 |
0 |
0 |
0 |
|||
Totaal incidentele onttrekkingen in reserves |
597.900 |
246.600 |
82.800 |
88.300 |
|||||
Saldo incidentele baten en lasten |
-653.300 |
-600.000 |
0 |
0 |
|||||
Toelichting
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - ToelichtingPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
-353 |
101 |
707 |
1.801 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
588 |
189 |
-78 |
29 |
Begrotingssaldo |
235 |
290 |
628 |
1.830 |
Saldo incidentele baten en lasten |
-653 |
-600 |
0 |
0 |
gecorrigeerd saldo |
-418 |
-310 |
628 |
1.830 |
nadeel |
nadeel |
voordeel |
voordeel |
Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten - Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reservesreserve |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Beoogde stucturele toevoegingen aan reserve |
||||
AW Mutatie reserve groot onderhoud gebouwen |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
10.800 |
AW Mutatie reserve groot onderhoud gebouwen |
80.500 |
80.500 |
105.500 |
105.500 |
Beoogde structurele onttrekkingen aan reserve |
||||
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Poortugaal |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
AW Mutatie reserve ruimen begraafplaats Rhoon |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
11.800 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw sportzaal Portland |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
36.100 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw buitendienst |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
42.400 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Don Bosco |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
9.200 |
AW Mutatie reserve nieuwbouw school Valckesteijn |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
7.500 |