| nr | omschrijving | begroting 2022 | Programma | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lasten | baten | saldo | |||||||
| 0.1 Bestuur en ondersteuning | |||||||||
| 0.1 | Bestuur | 2.472.800 | -206.100 | 2.266.700 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | ||||
| 0.2 | Burgerzaken | 839.100 | -326.500 | 512.600 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | ||||
| 0.2 | Burgerzaken | 312.300 | 0 | 312.300 | Buitenruimte | ||||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 353.600 | -43.500 | 310.100 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 0.4 | Overhead | 7.248.400 | -27.500 | 7.220.900 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.5 | Treasury | -64.200 | -212.600 | -276.800 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.61 | OZB woningen | 96.100 | -4.499.500 | -4.403.400 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 64.600 | -2.817.800 | -2.753.200 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.64 | Belasting overig | 215.000 | 0 | 215.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen GF | 0 | -32.504.200 | -32.504.200 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 1.249.200 | 0 | 1.249.200 | Financien | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -14.400 | -14.400 | Buitenruimte | |||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 75.000 | 0 | 75.000 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.9 | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 30.300 | 0 | 30.300 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 25.000 | -55.200 | -30.200 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 25.000 | -18.300 | 6.700 | Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 21.500 | -75.200 | -53.700 | Buitenruimte | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 10.800 | -511.500 | -500.700 | Financiën | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | -16.700 | -16.700 | Educatie | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | Sport | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 44.000 | -218.100 | -174.100 | Sociaal Domein | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten | ||||
| 0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 570.600 | 570.600 | |||||
| 1. Veiligheid | |||||||||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.308.700 | -56.900 | 1.251.800 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | ||||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 219.200 | -15.500 | 203.700 | Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | ||||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 32.600 | 0 | 32.600 | Buitenruimte | ||||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | -14.000 | -14.000 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
| 2.1 | Verkeer, wegen en water | 4.160.300 | -99.700 | 4.060.600 | Buitenruimte | ||||
| 2.2 | Parkeren | 9.600 | 0 | 9.600 | Buitenruimte | ||||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | Buitenruimte | ||||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 601.700 | 0 | 601.700 | Buitenruimte | ||||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 10.000 | 0 | 10.000 | Buitenruimte | ||||
| 3. Economische zaken | |||||||||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 118.600 | -26.600 | 92.000 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 18.400 | 0 | 18.400 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 0 | 0 | 0 | Buitenruimte | ||||
| 3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | Buitenruimte | ||||
| 4. Onderwijs | |||||||||
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | Educatie | ||||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 581.700 | 0 | 581.700 | Educatie | ||||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.340.500 | -154.200 | 1.186.300 | Educatie | ||||
| 5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 99.000 | 0 | 99.000 | Sport | ||||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.553.300 | -433.100 | 1.120.200 | Sport | ||||
| 5.3 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 38.100 | 0 | 38.100 | Buitenruimte | ||||
| 5.4 | Musea | 53.800 | 0 | 53.800 | Buitenruimte | ||||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 24.600 | 0 | 24.600 | Buitenruimte | ||||
| 5.6 | Media | 307.900 | -16.000 | 291.900 | Educatie | ||||
| 5.6 | Media | 16.200 | -14.100 | 2.100 | Buitenruimte | ||||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.746.700 | -10.200 | 2.736.500 | Buitenruimte | ||||
| 6. Sociaal domein | |||||||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 972.500 | -8.500 | 964.000 | Sociaal domein | ||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 235.400 | 0 | 235.400 | Educatie | ||||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 97.100 | -18.200 | 78.900 | Buitenruimte | ||||
| 6.2 | Wijkteams | 2.139.000 | -11.300 | 2.127.700 | Sociaal domein | ||||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 5.972.300 | -4.445.000 | 1.527.300 | Sociaal domein | ||||
| 6.4 | Begeleide participatie | 21.000 | 0 | 21.000 | Sociaal domein | ||||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.205.000 | 0 | 1.205.000 | Sociaal domein | ||||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 838.100 | 0 | 838.100 | Sociaal domein | ||||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.773.000 | -130.700 | 3.642.300 | Sociaal domein | ||||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 2.792.700 | -354.300 | 2.438.400 | Sociaal domein | ||||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 85.900 | 0 | 85.900 | Sociaal domein | ||||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 18.700 | 0 | 18.700 | Buitenruimte | ||||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.557.300 | -60.000 | 1.497.300 | Sociaal domein | ||||
| 7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.394.600 | -388.000 | 1.006.600 | Sociaal domein | ||||
| 7.2 | Riolering | 2.393.800 | -3.453.700 | -1.059.900 | Buitenruimte | ||||
| 7.3 | Afval | 3.561.800 | -4.622.100 | -1.060.300 | Buitenruimte | ||||
| 7.4 | Milieubeheer | 870.600 | 0 | 870.600 | Buitenruimte | ||||
| 7.4 | Milieubeheer | 0 | Buitenruimte | ||||||
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 404.700 | -214.400 | 190.300 | Buitenruimte | ||||
| 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 828.900 | -113.400 | 715.500 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 93.500 | -92.500 | 1.000 | Buitenruimte | ||||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.691.300 | -1.663.100 | 28.200 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 142.100 | -405.700 | -263.600 | Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | ||||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 449.000 | 0 | 449.000 | Buitenruimte | ||||
| 57.797.700 | -57.797.700 | 0 | |||||||