Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Inleiding Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Terug naar navigatie - - Inleiding Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten1. Algemene dekkingsmiddelen
Terug naar navigatie - - 1. Algemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - Wat mag het kosten?Exploitatie |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
298.500 |
244.400 |
151.300 |
70.800 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
298.500 |
244.400 |
151.300 |
70.800 |
|
Totaal Lasten |
298.500 |
244.400 |
151.300 |
70.800 |
|
Baten |
|||||
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
43.931.900 |
39.845.000 |
40.191.900 |
40.807.000 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
43.931.900 |
39.845.000 |
40.191.900 |
40.807.000 |
|
Totaal Baten |
43.931.900 |
39.845.000 |
40.191.900 |
40.807.000 |
|
Totaal baten en lasten |
-43.633.400 |
-39.600.600 |
-40.040.600 |
-40.736.200 |
|
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
-43.633.400 |
-39.600.600 |
-40.040.600 |
-40.736.200 |
|
Algemene dekkingsmiddelen |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen |
215.000 |
218.000 |
221.100 |
224.200 |
|
Algemene uitkering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Dividend |
17.800 |
17.800 |
17.800 |
17.800 |
|
Saldo financieringsfunctie |
-82.000 |
-157.300 |
-252.900 |
-335.800 |
|
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage BAR |
160.700 |
159.200 |
158.500 |
157.700 |
|
Saldo lasten |
311.500 |
237.700 |
144.500 |
63.900 |
|
Lokale heffingen |
-7.317.300 |
-7.536.800 |
-7.763.000 |
-7.995.900 |
|
Algemene uitkering |
-32.504.200 |
-32.095.600 |
-32.252.300 |
-32.634.500 |
|
Dividend |
-203.500 |
-203.500 |
-167.500 |
-167.500 |
|
Saldo financieringsfunctie |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
|
Saldo baten |
-40.034.100 |
-39.845.000 |
-40.191.900 |
-40.807.000 |
|
Totaal algemene dekkingsmiddelen |
-39.722.600 |
-39.607.300 |
-40.047.400 |
-40.743.100 |
|
Lokale heffingen |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten heffing en invord.gem.belastingen |
215.000 |
218.000 |
221.100 |
224.200 |
|
Bijdrage BAR |
160.700 |
159.200 |
158.500 |
157.700 |
|
Saldo lasten |
375.700 |
377.200 |
379.600 |
381.900 |
|
OZB woningen |
-4.499.500 |
-4.634.500 |
-4.773.600 |
-4.916.800 |
|
OZB niet-woningen |
-2.817.800 |
-2.902.300 |
-2.989.400 |
-3.079.100 |
|
Saldo baten |
-7.317.300 |
-7.536.800 |
-7.763.000 |
-7.995.900 |
|
Totaal lokale heffingen |
-6.941.600 |
-7.159.600 |
-7.383.400 |
-7.614.000 |
Algemene Uitkering |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Algemene uitkering |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo lasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Algemene uitkering |
-32.504.200 |
-32.095.600 |
-32.252.300 |
-32.634.500 |
|
Saldo baten |
-32.504.200 |
-32.095.600 |
-32.252.300 |
-32.634.500 |
|
Totaal algemene uitkering |
-32.504.200 |
-32.095.600 |
-32.252.300 |
-32.634.500 |
Dividend |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Stedin |
7.100 |
7.100 |
7.100 |
7.100 |
|
Evides |
10.500 |
10.500 |
10.500 |
10.500 |
|
BNG |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Saldo lasten |
17.700 |
17.700 |
17.700 |
17.700 |
|
Stedin |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
-10.000 |
|
Evides |
-193.500 |
-193.500 |
-157.500 |
-157.500 |
|
BNG |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo baten |
-203.500 |
-203.500 |
-167.500 |
-167.500 |
|
Totaal dividend |
-185.800 |
-185.800 |
-149.800 |
-149.800 |
|
Saldo financieringsfunctie |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Financiering |
701.000 |
600.000 |
496.900 |
395.000 |
|
Toerekenen rente vanuit de activa |
-765.000 |
-757.300 |
-749.800 |
-730.800 |
|
Toerekenen rente overig |
-18.000 |
0 |
0 |
0 |
|
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage BAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo lasten |
-82.000 |
-157.300 |
-252.900 |
-335.800 |
|
Financiering |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
|
Toerekenen rente vanuit de activa |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toerekenen rente overig |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Verzekeringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo baten |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
-9.100 |
|
Totaal saldo financieringsfunctie |
-91.100 |
-166.400 |
-262.000 |
-344.900 |
|
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - 1. Algemene dekkingsmiddelen - BeleidsindicatorenNaam Indicator |
Periode |
Albrands-waard |
Klasse *) |
Eenheid |
Bron |
|---|---|---|---|---|---|
1. Gemiddelde WOZ waarde |
2020 |
312 |
309 |
Duizend euro |
CBS |
2. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden |
2021 |
876 |
768 |
In euro’s |
COELO |
3. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden |
2021 |
1.031 |
845 |
In euro’s |
COELO |
Waar staat je gemeente d.d. 3 augustus 2021 |
|||||
*) matig stedelijk |
|||||
2. Overhead
Terug naar navigatie - - 2. OverheadWat mag het kosten
Terug naar navigatie - 2. Overhead - Wat mag het kostenExploitatie |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.2-Overhead |
8.624.000 |
7.179.900 |
7.244.400 |
7.286.600 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
8.624.000 |
7.179.900 |
7.244.400 |
7.286.600 |
|
Totaal Lasten |
8.624.000 |
7.179.900 |
7.244.400 |
7.286.600 |
|
Baten |
|||||
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.2-Overhead |
23.300 |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
23.300 |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
|
Totaal Baten |
23.300 |
27.500 |
27.800 |
29.200 |
|
Totaal baten en lasten |
8.600.700 |
7.152.400 |
7.216.600 |
7.257.400 |
|
Totaal overhead |
8.600.700 |
7.152.400 |
7.216.600 |
7.257.400 |
|
overhead |
begroting 2022 |
begroting 2023 |
begroting 2024 |
begroting 2025 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuursondersteuning |
401.600 |
269.100 |
272.900 |
270.900 |
||
Kosten vm personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Communicatie en voorlichting |
61.800 |
62.600 |
63.500 |
64.500 |
||
Juridische zaken |
21.900 |
22.200 |
22.600 |
22.900 |
||
Overhead vanuit de BAR |
6.522.400 |
6.585.000 |
6.645.900 |
6.688.600 |
||
Doorbelasting kosten gemeentehuis |
240.700 |
241.000 |
239.500 |
239.700 |
||
Saldo lasten |
7.248.400 |
7.179.900 |
7.244.400 |
7.286.600 |
||
Doorbelasting kosten gemeentehuis |
-27.500 |
-27.500 |
-27.800 |
-29.200 |
||
Saldo baten |
-27.500 |
-27.500 |
-27.800 |
-29.200 |
||
Totaal overhead |
7.220.900 |
7.152.400 |
7.216.600 |
7.257.400 |
||
3. Vennootschapsbelasting (Vpb)
Terug naar navigatie - - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb)Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 3. Vennootschapsbelasting (Vpb) - Wat mag het kosten?Exploitatie |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.3-Vennootschapbelasting |
23.700 |
24.100 |
24.400 |
24.700 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
23.700 |
24.100 |
24.400 |
24.700 |
|
Totaal Lasten |
23.700 |
24.100 |
24.400 |
24.700 |
|
Totaal baten en lasten |
23.700 |
24.100 |
24.400 |
24.700 |
|
Totaal Vennootschapsbelasting |
23.700 |
24.100 |
24.400 |
24.700 |
|
4. Onvoorzien
Terug naar navigatie - - 4. OnvoorzienWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 4. Onvoorzien - Wat mag het kosten?Exploitatie |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||
9 Overige Baten en Lasten |
|||||
9.4-Onvoorzien |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal Lasten |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal baten en lasten |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal onvoorzien |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|