Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2022. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.
Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief.
| omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging | 490.300 | 642.300 | 58.400 | 54.700 | |||
| Structurele gevolgen jaarrekening 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2020 | -30.900 | -30.900 | -12.100 | -12.100 | |||
| Gevolgen 1e tussenrapportage 2021 | -1.345.500 | -1.270.900 | -198.200 | 928.900 | |||
| Totaal na 1e TR 2021 | -886.100 | -659.500 | -151.900 | 971.500 | |||
| Voorjaarsnota | |||||||
| B. Rekenkundige en algemene kaders | -124.500 | -124.500 | -160.500 | -160.500 | |||
| D. Autonome ontwikkelingen | -491.800 | -190.200 | -92.700 | -122.700 | |||
| E. Bedrijfsvoering | -225.500 | -171.800 | -166.800 | -166.800 | |||
| F. Investeringen | 0 | -79.200 | -79.200 | -84.700 | |||
| G. Voorgestelde dekking | 207.500 | 133.400 | 136.800 | 136.800 | |||
| Totaal na Voorjaarsnota | -1.520.400 | -1.091.800 | -514.300 | 573.600 | |||
| Diverse aanpassingen Begroting 2022 | |||||||
| Indexering | -20.800 | -18.200 | 2.900 | -89.100 | |||
| Kapitaallasten | 21.100 | 65.400 | 34.700 | 42.600 | |||
| Diverse aanpassingen exploitatie | 156.700 | 273.300 | 182.700 | 187.800 | |||
| Opschonen stelposten | 306.200 | 514.900 | 680.300 | 680.300 | |||
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | |||||||
| Ontwikkeling algemene uitkering | 2.060.200 | 1.550.600 | 1.374.300 | 865.500 | |||
| GRJR | 91.800 | -207.400 | -567.400 | -567.400 | |||
| WOO | -40.600 | -43.000 | -41.700 | -45.000 | |||
| Stelpost bijdrage BAR CAO | -100.000 | -300.000 | -500.000 | -700.000 | |||
| Stelpost WMO (HH en vervoer) ivm vergrijzing | -100.000 | -200.000 | -300.000 | -400.000 | |||
| Stelpost wachtgeld en pensioenherrekening vm bestuurders | -400.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Digitalisering persoonskaarten speerpunt | -22.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aanpassing stelpost dividend Stedin | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | |||
| OZB | 92.400 | 95.200 | 98.100 | 101.000 | |||
| Saldo begroting na wijzigingen | 570.600 | 685.000 | 495.600 | 695.300 | |||