Overzicht

22. 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners uitvoering geven aan het Actieplan Veilig 2022.

1.1.2 Jeugdoverlast.

22. 1.1.2a Samen met onze partners (waaronder politie, boa's, openbaar ministerie, jongerenwerk, zorg en hulpverlening) gaan we overlast en criminaliteit in de gemeente tegen.

1.1.3 Woninginbraken, voertuigcriminaliteit & fietsendiefstal.

22. 1.1.3a Met preventieve acties inwoners en ondernemers informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

22. 1.1.3b Samen met de politie inzetten op de hotspots in de gemeente.

22. 1.1.3c Het verbeteren van de veiligheid rond de metrostations en fietsenstallingen.

1.1.4 Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ klinieken Poortugaal.

22. 1.1.4a We werken samen met Antes, Fivoor, politie en omwonenden om periodiek de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bespreken als ook actuele onderwerpen.

1.1.5 Zorg en veiligheid.

22. 1.1.5a Bevorderen van samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in het netwerk.

1.1.6 Ondermijning.

22. 1.1.6a Door voorlichting de bewustwording vergroten onder bewoners en ondernemers initiatieven vanuit de samenleving.

22. 1.1.6b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR, CCV e.a.

1.2 Algemeen bestuur

Missie

Doelstellingen

1.2.1 Dienstverlening

22. 1.2.1a (Door)ontwikkeling online dienstverlening.

22. 1.2.1b Digitale toegankelijkheid.

22. 1.2.1c Digitalisering persoonskaarten.

22. 1.2.1d Toename complexiteit burgerzaken.

1.2.2 Communicatie

22. 1.2.2a Doorontwikkeling gemeentewebsite.

Kerngegevens

Beleidsindicatoren

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding en Missie Programma 2

Inleiding

Missie

2.1 Ruimtelijke ordening

Doelstellingen

2.1.1 Omgevingswet

2.1.2 Visie op de Rand van Rhoon.

22. 2.1.2a Met inachtneming van de keuze die in 2021 is gemaakt m.b.t. de locatie van het sportpark, praktische scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

2.1.3 Buijtenland van Rhoon.

22. 2.1.3a Bijdragen aan de ontwikkeling en vaststelling van een bestemmingsplan o.b.v. van het Streefbeeld. Overleg met provincie, gebiedscoöperatie en maatschappelijke partners, informatie aan inwoners en verzorging van de planologische procedure.

22. 2.1.3d Uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie voor de Poort Buijtenland van Rhoon (Binnenland) volgens de bestuursovereenkomst met de provincie en het Streefbeeld met de gebiedscoöperatie.

Missie

2.2 Wonen

Doelstellingen

2.2.1 Wonen

22. 2.2.1a Afspraken maken met corporaties en ontwikkelaars om de (sociale) woningvoorraad uit te breiden conform de afspraken met de regio en met de provincie.

2.3 Economie

Doelstellingen

2.3.1 Economie en bedrijvigheid

Beleidsindicatoren

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en Missie Programma 3

Inleiding

Missie

3.1 Buitenruimte

Doelstellingen

3.1.1 Duurzaamheid en milieu

3.1.2 Openbare ruimte

22. 3.1.2a Verhogen verkeersveiligheid, uitvoeren acties maatregelenplan.

22. 3.1.2e Opstellen groenuitvoeringskader (uitgangspunten groenbeheer en uitvoeringsplan).

3.1.3 Wijkregie

22. 3.1.3a Faciliteren en stimuleren van burgerinitiatieven t.b.v. de verbetering leefbaarheid; bijv: zelfbeheer groen, opruimen zwerfafval. sociale cohesie en veiligheid.

22. 3.1.3b Verder ontwikkelen van online burgerparticipatie door gebruik te gaan maken van best-practise tools en vernieuwing.

22. 3.1.3c Bevorderen van de samenwerking tussen organisaties.

22. 3.1.3d Landelijke thema's koppelen aan lokale initiatieven.

3.2 Kunst & Cultuur

Doelstellingen

3.2.1 Kunst, Cultuur & Evenementen

22. 3.2.1a Deelnemen aan regionale overleggen over cultuur, cultureel erfgoed en landschap (zowel bestuurlijk als ambtelijk).

22. 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities van de Cultuurnota.

22. 3.2.1c Uitvoering geven aan het evenementenbeleid met focus op de geformuleerde visie en ambitie.

3.3 Maatschappelijk vastgoed

Doelstellingen

3.3.1 Maatschappelijk vastgoed

22. 3.3.1a Integraal acccomodatieplan opstellen (binnen de kaders van de strategische visie maatschappelijk vastgoed).

Beleidsindicatoren

Programma 4 - Financien

Inleiding

Inleiding en Missie Programma 4

Inleiding

Missie

4.1 Financien

Missie

Doelstellingen

4.1.1 Financieel beleid

4.1.2 Lokale lasten

4.1.3 Risicobeheersing

22. 4.1.3a Implementatie van de Rechtmatigheidsverantwoording door het College.

22. 4.1.3b Meerjaren-analyse risico's en investeringen in begroting opnemen.

Kerngegevens

Programma 5 - Educatie

Inleiding en Missie Programma 5

Inleiding

Missie

5.1 Educatie

Doelstellingen

5.1.1 Educatie

22. 5.1.1a Een integraal huisvestingsplan inclusief de huisvestingsverplichting voor het onderwijs met een doorkijk tot 2030 en verder, waarbij de woningbouwprognose en de leerlingenprognose het uitgangspunt zijn.

Beleidsindicatoren

Programma 6 - Sport

Inleiding en Missie Programma 6

Inleiding

Missie

6.1 Sport

Doelstellingen

6.1.1 Sport

22. 6.1.1a Uitvoeren Verenigingsakkoord.

22. 6.1.1b Verdere uitwerking sportpark De Omloop.

Beleidsindicatoren

Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en Missie Programma 7

Inleiding

Missie

7.1 Maatschappelijke ondersteuning

Doelstellingen

7.1.1 Maatschappelijke ondersteuning.

22. 7.1.1b Structureel overleg met zorgkantoor.

22. 7.1.1c Bij de inzet van dagbesteding willen we een betere aansluiting met de toeleiding naar beschut werk of vrijwilligerswerk.

22. 7.1.1e Implementatie van het nieuwe regionale beleidsplan beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

7.2 Kwetsbare groepen

Doelstellingen

7.2.1 Kwetsbare groepen.

22. 7.2.1a Samen met relevante partners uitvoeren van het stappenplan dementievriendelijke gemeenten.

7.3 Participatiewet

Doelstellingen

7.3.1 Werk.

22. 7.3.1c Onderzoek naar de realisatie van een centrum voor hergebruik (o.a. kleding) en een voedselbank in Albrandswaard.

22. 7.3.1d Uitvoering geven aan het "breed offensief" om inwoners met een arbeidsbeperking sneller aan een baan te helpen.

7.4 Jeugdzorg

Doelstellingen

7.4.1 Jeugdzorg

7.5 Zorg & Welzijn

Doelstellingen

7.5.1 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Doelstellingen

7.6.1 Wijkteams

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

1. Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

lokale heffingen tabel

lokale heffingen tekst

Algemene uitkering

algemene uitkering tabel

dividend

dividend tabel

dividend tekst

saldo financieringsfunctie

saldo financieringsfunctie tabel

Beleidsindicatoren

2. Overhead

Inleiding

overhead tabel

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inleiding

4. Onvoorzien

Inleiding

Moties

Moties

Moties *

MOTIE - Actief informeren over verkeersprojecten

MOTIE - Afval scheiden belonen, dus vastrecht verlagen

MOTIE - Deelname aan het Schone Lucht Akkoord

MOTIE - Een begrijpelijke RES voor jongeren en kinderen

MOTIE - Huisvesting Buurtpreventie

MOTIE - Onze boeren verdienen voorrang

MOTIE - Personeel in de BAR

MOTIE - Wonen voor ouderen

MOTIE - Verkeersveiligheid op de Albrandswaardsedijk Delta West

MOTIE - Wering woning speculanten

Paragrafen

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Inleiding

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Tarieven 2022

Afvalstoffenheffing

afvalstoffenheffing tabel

afvalstoffenheffing tarieven

afvalstoffenheffing tekst

rioolheffing

rioolheffing tabel

rioolheffing tarieven

lijkbezorgingsrechten

lijkbezorgensrechten tabel

lijkbezorgingsrechten tarieven

tarieven overige gemeentelijke heffingen

tabel overige leges

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Overzicht belastingdruk

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Vergelijking woonlasten 2020 en 2021

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2021)

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel concern Albrandswaard

Actuele ontwikkelingen

Risico's

benodigde weerstandscapaciteit toelichting corona

Risicoprofiel grondbedrijf

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Risicokaart

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Paragraaf 3 - Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

kasgeldlimiet

kasgeldlimiet tabel

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

leningenportefeuille

leningenportefeuille tabel

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Relatiebeheer

Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Aanwezige kapitaalgoederen

Zorg voor de openbare ruimte

Wegen

Straatreiniging

Openbare verlichting

Verkeer

Riolering

Groen en bomen

Waterwegen en baggeren

Civiele kunstwerken

Spelen

Gebouwen

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Relevante reserves

Kerngegevens

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Ontwikkelagenda

Grote thema's

Personeel

Rechtmatigheidsverantwoording

Uurtarieven personeel

berekening uurtarief

Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

DCMR

SVHW

GGD

Jeugdhulp Rijnmond

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde

BAR-organisatie

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

DCMR

Essendael beheer B.V.

GEM Essendael C.V.

BNG

Stedin groep

NV BAR Afvalbeheer

Evides

Landschapstafel IJsselmonde

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond

VNG

Stichting Distripark

.

Paragraaf 7 - Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid

Actuele prognose

Reserve en risico's

Financiele begroting

Financiële samenvatting

Inleiding

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichting

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

toelichting structurele mutaties reserves

Uitgangspunten meerjarenraming

Uitgangspunten meerjarenraming

Overzicht van baten en lasten

Exploitatie

Algemene toelichting

Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur

verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 1

overige verschillen programma 1

Nieuwe investeringen

Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 2

overige verschillen programma 2

Programma 3 Buitenruimte

verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 3

overige verschillen programma 3

investeringen programma 3

Programma 4 Financiën

verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 4

overige verschillen programma 4

Programma 5 Educatie

overige verschillen programma 5

Programma 6 Sport

verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 6

overige verschillen programma 6

Programma 7 Sociaal Domein

verschuivingen bar bijdrage per taakveld programma 7

overige verschillen programma 7

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

verschuivingen bijdrage per taakveld programma 9

overige verschillen programma 9

Meerjaren balans

Meerjarenbalans activa

Meerjarenbalans passiva

EMU Saldo

EMU saldo

Bijlagen

Bijlage 1 - Investeringen met economisch en maatschappelijk nut

nieuwe investeringen met economisch nut in €

nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €

nieuwe investeringen direct tlv voorzieningen in €

Bijlage 2 - Staat van langlopende geldleningen

Staat van langlopende geldleningen

Bijlage 3 - Reserves en voorzieningen

Reserves

Voorzieningen

Bijlage 4 - Subsidieplafond 2022

Subsidieplafond 2022

Bijlage 5 - Taakvelden

Taakvelden

Bijlage 6 - Vertrekpunt concept begroting 2022-2025

Vertrekpunt concept begroting 2020-2023