Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden
Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden - Overzicht op taakveldenOverzicht begroting op taakvelden |
Begroting 2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
Baten |
Onttrekkingen |
Stortingen |
Saldo |
||
0.1:Bestuur |
3.060.300 |
70.600 |
0 |
0 |
2.989.700 |
|
0.10:Mutaties reserves |
0 |
0 |
751.900 |
126.300 |
-625.600 |
|
0.2:Burgerzaken |
1.043.500 |
652.500 |
0 |
0 |
391.000 |
|
0.3:Beheer overige gebouwen en gronden |
468.300 |
47.500 |
0 |
0 |
420.800 |
|
0.4:Overhead |
10.974.100 |
261.900 |
0 |
0 |
10.712.200 |
|
0.5:Treasury |
231.000 |
344.600 |
0 |
0 |
-113.600 |
|
0.61:OZB woningen |
16.200 |
5.006.000 |
0 |
0 |
-4.989.800 |
|
0.62:OZB niet-woningen |
4.000 |
3.274.100 |
0 |
0 |
-3.270.100 |
|
0.64:Belastingen overig |
326.000 |
0 |
0 |
0 |
326.000 |
|
0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds |
0 |
42.334.900 |
0 |
0 |
-42.334.900 |
|
0.8:Overige baten en lasten |
149.900 |
600.000 |
0 |
0 |
-450.100 |
|
1.1:Crisisbeheersing en brandweer |
1.921.900 |
62.200 |
0 |
0 |
1.859.700 |
|
1.2:Openbare orde en veiligheid |
1.404.900 |
15.200 |
0 |
0 |
1.389.700 |
|
2.1:Verkeer en vervoer |
4.884.100 |
88.900 |
0 |
0 |
4.795.200 |
|
2.2:Parkeren |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.3:Recreatieve havens |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4:Economische havens en waterwegen |
688.700 |
0 |
0 |
0 |
688.700 |
|
2.5:Openbaar vervoer |
107.000 |
49.000 |
0 |
0 |
58.000 |
|
3.1:Economische ontwikkeling |
160.300 |
29.000 |
0 |
0 |
131.300 |
|
3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen |
42.500 |
41.100 |
0 |
0 |
1.400 |
|
3.4:Economische promotie |
42.500 |
0 |
0 |
0 |
42.500 |
|
4.1:Openbaar basisonderwijs |
29.100 |
0 |
0 |
0 |
29.100 |
|
4.2:Onderwijshuisvesting |
683.300 |
0 |
0 |
0 |
683.300 |
|
4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.694.100 |
435.000 |
0 |
0 |
1.259.100 |
|
5.1:Sportbeleid en activering |
118.700 |
0 |
0 |
0 |
118.700 |
|
5.2:Sportaccommodaties |
1.708.800 |
439.100 |
0 |
0 |
1.269.700 |
|
5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie |
41.900 |
0 |
0 |
0 |
41.900 |
|
5.4:Musea |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.5:Cultureel erfgoed |
14.800 |
0 |
0 |
0 |
14.800 |
|
5.6:Media |
402.900 |
28.800 |
0 |
0 |
374.100 |
|
5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.871.100 |
11.100 |
0 |
0 |
2.860.000 |
|
6.1:Samenkracht en burgerparticipatie |
2.402.100 |
55.900 |
0 |
0 |
2.346.200 |
|
6.21:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO |
32.400 |
0 |
0 |
0 |
32.400 |
|
6.22:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd |
155.600 |
0 |
0 |
0 |
155.600 |
|
6.23:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal |
2.349.500 |
14.100 |
0 |
0 |
2.335.400 |
|
6.3:Inkomensregelingen |
6.789.900 |
4.445.000 |
0 |
0 |
2.344.900 |
|
6.4:WSW en beschut werk |
84.900 |
0 |
0 |
0 |
84.900 |
|
6.5:Arbeidsparticipatie |
779.000 |
0 |
0 |
0 |
779.000 |
|
6.60:Hulpmiddelen en diensten (WMO) |
2.084.300 |
40.600 |
0 |
0 |
2.043.700 |
|
6.711:Huishoudelijke hulp (WMO) |
2.013.400 |
99.800 |
0 |
0 |
1.913.600 |
|
6.712:Begeleiding (WMO) |
768.500 |
0 |
0 |
0 |
768.500 |
|
6.713:Dagbesteding (WMO) |
374.200 |
0 |
0 |
0 |
374.200 |
|
6.714:Overige maatwerkarrangementen (WMO) |
29.100 |
0 |
0 |
0 |
29.100 |
|
6.751:Jeugdhulp ambulant lokaal |
1.301.200 |
0 |
0 |
0 |
1.301.200 |
|
6.752:Jeugdhulp ambulant regionaal |
2.222.800 |
0 |
0 |
0 |
2.222.800 |
|
6.753:Jeugdhulp ambulant landelijk |
139.900 |
0 |
0 |
0 |
139.900 |
|
6.761:Jeugdhulp met verblijf lokaal |
324.000 |
0 |
0 |
0 |
324.000 |
|
6.762:Jeugdhulp met verblijf regionaal |
1.723.700 |
0 |
0 |
0 |
1.723.700 |
|
6.763:Jeugdhulp met verblijf landelijk |
139.900 |
0 |
0 |
0 |
139.900 |
|
6.791:PGB WMO |
301.900 |
0 |
0 |
0 |
301.900 |
|
6.792:PGB Jeugd |
423.400 |
0 |
0 |
0 |
423.400 |
|
6.811:Beschermd Wonen (WMO) |
43.600 |
0 |
0 |
0 |
43.600 |
|
6.812:Maatschappelijke - en vrouwenopvang (WMO |
74.300 |
0 |
0 |
0 |
74.300 |
|
6.821:Jeugdbescherming |
354.600 |
0 |
0 |
0 |
354.600 |
|
6.822:Jeugdreclassering |
352.000 |
0 |
0 |
0 |
352.000 |
|
6.92:Coördinatie en beleid Jeugd |
94.000 |
0 |
0 |
0 |
94.000 |
|
7.1:Volksgezondheid |
1.568.200 |
205.800 |
0 |
0 |
1.362.400 |
|
7.2:Riolering |
3.070.000 |
3.943.400 |
0 |
0 |
-873.400 |
|
7.3:Afval |
3.580.300 |
4.836.800 |
0 |
0 |
-1.256.500 |
|
7.4:Milieubeheer |
1.199.700 |
435.300 |
0 |
0 |
764.400 |
|
7.5:Begraafplaatsen en crematoria |
369.900 |
214.400 |
0 |
0 |
155.500 |
|
8.1:Ruimte en leefomgeving |
1.647.000 |
123.700 |
0 |
0 |
1.523.300 |
|
8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
3.523.100 |
3.475.700 |
0 |
0 |
47.400 |
|
8.3:Wonen en bouwen |
508.900 |
477.100 |
0 |
0 |
31.800 |
|
Gerealiseerd resultaat |
73.915.200 |
72.159.100 |
751.900 |
126.300 |
1.130.500 |
|