Programma 3 - Buitenruimte

Uitgaven
€ 17.246.400
0%
Inkomsten
€ 9.990.700
0%
Saldo
€ 7.255.700

Inleiding en missie Programma 3

Terug naar navigatie - - Inleiding en missie Programma 3

Duurzaam en Groen
Wij streven ernaar om een mooie en duurzame gemeente na te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ons doel is om tegen 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. De buitenruimte wordt aangepast aan klimaatveranderingen, bijvoorbeeld door betere opvang van regenwater en het verminderen van hittestress. We moedigen inwoners aan om hun huis en tuin te vergroenen, bijvoorbeeld door meer groen in de tuin aan te leggen, een regenton te plaatsen of de regenwaterafvoer te scheiden van de rioolaansluiting. 

Albrandswaard is een prachtige, groene oase ten zuiden van Rotterdam, met het Buytenland van Rhoon, de Grienden en de Oude Maas als bijzondere blikvangers. De unieke polders en grienden trekken wandelaars en fietsers aan, en die natuurlijke rijkdom koesteren we. Onze gemeente fungeert als de groene long van Rotterdam. Met ons groenbeleid zetten we ons in voor het behoud van een groene en leefbare omgeving. In het beleid is vastgelegd hoe we met de natuur omgaan, het versterken van de biodiversiteit, het behouden of verwijderen van bomen, en het waarborgen van een gezonde groene leefomgeving. Het beleid helpt ons om tijd en middelen efficiënt in te zetten.

Van afval naar grondstof
Ons motto voor de komende jaren is: van afval naar grondstof. Als gemeente zetten we stappen om afvalstromen te verminderen en grondstoffen te hergebruiken. Dankzij goede samenwerking met onze inwoners hebben we al mooie resultaten behaald in het beter scheiden van afval. We blijven ons inzetten om het restafval verder te verminderen door het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken om afval en grondstoffen te scheiden. We stimuleren afvalscheiding door voorlichting te geven en nieuwe manieren van scheiden en hergebruik te onderzoeken.

Voorrang voor langzaam verkeer
Albrandswaard kent een historische dijkenstructuur die de inrichting van onze wegen bepaalt. Dit beperkt onze mogelijkheden om wegen grootschalig aan te passen, terwijl de groei van de bevolking meer verkeer met zich meebrengt. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan om in 2025 aan de slag te kunnen.  Ondertussen nemen we al maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, met de focus op fietsers en voetgangers. In de dorpskernen zijn auto’s te gast, en schoolroutes en omgevingen krijgen prioriteit bij aanpassingen. Daarnaast bevorderen we deelmobiliteit en investeren we in voldoende laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

Beleef, doe mee en leer
Kunst en cultuur verrijken, verbinden en versterken onze gemeenschap. Albrandswaard waardeert haar rijke culturele erfgoed, wat een onmisbaar onderdeel is van ons dagelijks leven. In de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’ staat beschreven hoe de gemeente dit verder wil ontwikkelen. We stimuleren en faciliteren samenwerking tussen evenementen, cultuur, erfgoed, verenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Wat willen we bereiken?
- Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties dragen bij aan het verduurzamen en vergroenen van onze gemeente.
- De biodiversiteit in de gemeente wordt gestimuleerd en versterkt.
- We verminderen de hoeveelheid restafval en stimuleren afvalscheiding.
- Wegen worden veiliger gemaakt met fietsers en voetgangers centraal.
- De diversiteit van evenementen wordt vergroot door lokale culturele aanbieders.
- Meer inwoners worden betrokken bij de rijke geschiedenis van Rhoon en Poortugaal.
- Ons erfgoed wordt beter zichtbaar en toegankelijk gemaakt voor bezoekers.
- We versterken de samenwerking met culturele verenigingen en maatschappelijke initiatieven.

Wat doen we al?
We zorgen ervoor dat scholen en culturele organisaties intensiever samenwerken.

3.1 Buitenruimte

Terug naar navigatie - - 3.1 Buitenruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat willen we bereiken?

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat willen we bereiken? - CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

Terug naar navigatie - 3.1 Buitenruimte - Wat willen we bereiken? - CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

3.2 Kunst & Cultuur

Terug naar navigatie - - 3.2 Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.2 Kunst & Cultuur - Wat willen we bereiken?

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

Terug naar navigatie - 3.2 Kunst & Cultuur - Wat willen we bereiken? - CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Terug naar navigatie - - 3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 3.3 Maatschappelijk Vastgoed - Wat willen we bereiken?

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Terug naar navigatie - 3.3 Maatschappelijk Vastgoed - Wat willen we bereiken? - CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Wat mag het kosten?
Programma Buitenruimte
Realisatie 2023
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Lasten
3.1-Buitenruimte
17.934.359
18.520.200
17.131.800
16.896.500
16.961.800
17.062.700
3.2-Kunst & Cultuur
245.953
105.900
93.100
90.000
90.100
90.100
Totaal Lasten
18.180.312
18.626.100
17.224.900
16.986.500
17.051.900
17.152.800
Baten
3.1-Buitenruimte
9.596.263
9.699.000
9.757.100
9.545.700
9.517.400
9.577.800
3.2-Kunst & Cultuur
39.511
13.800
14.300
14.300
14.300
14.300
Totaal Baten
9.635.774
9.712.800
9.771.400
9.560.000
9.531.700
9.592.100
Saldo baten en lasten
8.544.538
8.913.300
7.453.500
7.426.500
7.520.200
7.560.700
Onttrekkingen
278.000
810.800
219.300
163.200
163.200
163.200
Stortingen
21.500
231.500
21.500
21.500
21.500
21.500
Mutaties reserves
-256.500
-579.300
-197.800
-141.700
-141.700
-141.700

Verklaring van verschillen

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Verklaring van verschillen
Verschillen programma 3 ten opzichte van gewijzigde begroting 2024
Begroting 2024 na wijziging
Begroting 2025
Verschil 1e tr 2024 - Begroting 2025
Lasten
3.1-Buitenruimte
18.520.200
17.131.800
-1.388.400
3.2-Kunst & Cultuur
105.900
93.100
-12.800
Totaal Lasten
18.626.100
17.224.900
-1.401.200
Baten
3.1-Buitenruimte
9.699.000
9.757.100
58.100
3.2-Kunst & Cultuur
13.800
14.300
500
Totaal Baten
9.712.800
9.771.400
58.600

Verschilverklaring

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Verschilverklaring

Hieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht. 

Personeelslasten 
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting, en de ontvlechting van de SWO, hebben we in de Buitenruimte vanaf 1-1-2025 de volgende teams:
- Buitenruimte en Wijkregie;
- Ontwikkeling, beheer & ondersteuning;
- Uitvoering openbare ruimte;
- Buitendienst, borden, spelen, riolering, en
- Begraven.
Inclusief de teammanager gaat het om 46,01 fte. In totaal hebben we voor deze teams € 3.649.400 begroot in 2025. Deze kosten worden, net als de DBP-bijdrage, verdeeld over de programma's middels een procentuele verdeelsleutel.


Lasten
3.1
Voor het onderhoud aan wegen is ongeveer € 164.000 minder begroot. Dit komt met name door de overheveling van een incidenteel budget uit 2023 naar 2024, voor € 150.000 voor de asfaltering van de S. van der Kolklaan. Verder is er geen budget meer opgenomen voor de aanpak van zwerfafval (-/- € 130.000 t.o.v. 2024). Naar verwachting komen hier gedurende het jaar 2025 gelden voor beschikbaar vanuit de Single Use Plastic-vergoeding. Daarnaast is er ca. € 100.000 minder begroot voor het onderhoud aan openbare verlichting, als gevolg van een incidentele overheveling vanuit de jaarrekening 2023 naar 2024 (€ 60.000). Ook voor verkeersveiligheid, wijkregie en de begraafplaatsen is minder budget beschikbaar (tezamen ca. -/- € 300.000), wat deels komt door het schrappen van al jaren niet gebruikte ruimte, en deels door het aflopen van tijdelijke inhuur. Vanwege het aflopen van afschrijvingen bij de verkeersinstallaties, gaat het budget met ca. € 50.000 omlaag. Tevens worden er ongeveer € 185.000 lagere lasten verwacht omtrent de energietransitie, omdat we hier vanuit het Rijk ook al gelden voor krijgen. Hierdoor is er minder budget nodig via de reguliere exploitatie. Tot slot worden er lagere lasten verwacht door een lagere doorbelasting vanuit de DBP en eigen personeelsbegroting aan dit subprogramma (ca. -/- € 100.000).

Door het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan gaan de lasten voor het openbaar groen met ca. € 100.000 omhoog. De toename wordt gedekt door een onttrekking uit de stelpost nieuw beleid. Voor het inzamelen van huishoudelijk afval is ongeveer € 100.000 meer begroot, wat met name komt vanwege indexeringen voor lonen en prijzen. Verder is de (tijdelijke) huur van Binnenbaan 34, voor de Buitendienst, begroot. Voor 2025 is hier € 80.000 voor begroot. Om de begroting van de DCMR te kunnen blijven volgen, is ca. € 100.000 meer begroot.
Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Baten
3.1  
Net als aan de lastenkant, is er geen budget meer opgenomen voor de aanpak van zwerfafval (-/- € 130.000 t.o.v. 2024). Daarnaast zijn de inkomsten vanuit de afvalstoffenheffing ca. € 70.000 lager, wat komt door het opnemen van een onttrekking vanuit de voorziening in 2024, van ca. € 94.000.
Voor de verhuur van de Nijverheidsweg 3 zijn in 2025 € 230.000 meer baten opgenomen. Daarnaast nemen de baten vanuit de rioolheffing met ongeveer € 230.000 toe. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
3.2 Alle mutaties zijn < € 50.000.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Programma 3 - Buitenruimte - Beleidsindicatoren
Nr.
Indicator
Beschrijving indicator
AW
NL*
Cijfers over
1
Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)
Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.
177,2
147,7
2022
2
Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.
21,6%
41,3%
2022
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2024
*
Klasse matig stedelijk