Programma 7 - Sociaal Domein
Inleiding en missie Programma 7
Terug naar navigatie - - Inleiding en missie Programma 7Sociaal en nabij
De meeste Albrandwaarders zitten in goed in hun vel en kunnen over het algemeen hun draai goed vinden. We hebben een grote groep vrijwilligers die samen een rijk verenigingsleven mogelijk maken. Met elkaar bouwen we aan een stevige en hechte samenleving.
Sommige inwoners hebben een steuntje in hun rug nodig. En dat steuntje is er. Iedereen kan meedoen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. In Albrandswaard staat welzijn en welbevinden van onze inwoners centraal. We zorgen ervoor dat inwoners hun weg weten te vinden naar (welzijns)activiteiten, verenigingen en noodzakelijke zorg. Iedereen hoort erbij, doet er toe, iedereen doet mee. Bijdragen aan de samenleving op je eigen manier vergroot de zingeving en geeft je een goed gevoel. We moedigen inwoners aan om bij elkaar betrokken te zijn, elkaar te respecteren en elkaar te helpen.
Inwoners nemen met elkaar verantwoordelijkheid. De informele zorg door inwoners heeft grenzen, daar biedt de gemeente hulp en ondersteuning aan degenen die omzien naar hun naasten. Factoren zoals personeelstekort in de zorg, hoge inflatie en afnemende financiële draagkracht vragen van ons een extra steun in de rug.
Wat willen we bereiken
Elke inwoner krijgt de kans om zich te ontwikkelen.
Iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen.
Inwoners kunnen voor zichzelf zorgen en kijken naar elkaar om.
Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond.
Inwoners zijn in staat om (langer) (veilig) thuis te (blijven) wonen.
Wat doen we al
- Centrum voor jeugd en gezin (CJG) o.a. opvoedondersteuning.
- Wijkteams (o.a., POH GGZ, medewerker gekoppeld aan school).
- Lokale preventieagenda.
- Minimaregelingen (o.a. meedoen, schoolkostenregeling etc.).
- Schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes, vroegsignalering met partners etc.
- Stichting Welzijn Albrandswaard (SWA: Vraagwijzer, vrijwilligers ondersteuning. Mantelzorgondersteuning, ouderenwerk, jongerenwerk, buurtsportcoaches, wijkcentra, aanpak eenzaamheid, aanpak dementie, preventie etc.).
- Overleg-/adviesorganen: Wonen, Welzijn, Zorg (WWZ), Maatschappelijke Adviesraad Albrandswaard (MAA).
- Akkoord van Albrandswaard.
7.1 Maatschappelijke Ondersteuning
Terug naar navigatie - - 7.1 Maatschappelijke OndersteuningWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning - Wat willen we bereiken?CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
Terug naar navigatie - 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning - Wat willen we bereiken? - CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.
CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
Terug naar navigatie - 7.1 Maatschappelijke Ondersteuning - Wat willen we bereiken? - CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.
7.2 Kwetsbare Groepen
Terug naar navigatie - - 7.2 Kwetsbare GroepenWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 7.2 Kwetsbare Groepen - Wat willen we bereiken?CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
Terug naar navigatie - 7.2 Kwetsbare Groepen - Wat willen we bereiken? - CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.
CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.
Terug naar navigatie - 7.2 Kwetsbare Groepen - Wat willen we bereiken? - CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.7.3 Participatiewet
Terug naar navigatie - - 7.3 Participatiewet7.4 Jeugdzorg
Terug naar navigatie - - 7.4 JeugdzorgWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - 7.4 Jeugdzorg - Wat willen we bereiken?CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.
Terug naar navigatie - 7.4 Jeugdzorg - Wat willen we bereiken? - CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.7.5 Zorg & Welzijn
Terug naar navigatie - - 7.5 Zorg & Welzijn7.6 Wijkteams
Terug naar navigatie - - 7.6 WijkteamsWat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - Wat mag het kosten?Programma Sociaal Domein |
Realisatie 2023 |
Begroting 2024 na wijziging |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
5.691.832 |
5.975.700 |
6.163.700 |
5.942.400 |
5.948.900 |
5.948.900 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
1.575.840 |
1.657.500 |
829.000 |
829.000 |
829.000 |
829.000 |
|
7.3-Participatie |
9.364.898 |
9.580.510 |
7.653.800 |
7.637.100 |
7.648.400 |
7.648.400 |
|
7.4-Jeugdzorg |
6.980.665 |
7.924.900 |
8.288.700 |
8.293.300 |
8.297.300 |
8.297.300 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
858.017 |
1.745.100 |
1.406.800 |
1.404.300 |
1.403.500 |
1.402.800 |
|
7.6-Wijkteams |
2.159.971 |
1.975.100 |
2.058.400 |
1.973.200 |
1.973.900 |
1.973.900 |
|
Totaal Lasten |
26.631.224 |
28.858.810 |
26.400.400 |
26.079.300 |
26.101.000 |
26.100.300 |
|
Baten |
|||||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
4.365.342 |
348.000 |
151.400 |
151.400 |
151.400 |
151.400 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
220.971 |
2.582.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3-Participatie |
5.394.849 |
5.707.510 |
4.445.000 |
4.445.000 |
4.445.000 |
4.445.000 |
|
7.4-Jeugdzorg |
115.802 |
160.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
461.276 |
450.100 |
205.800 |
205.800 |
205.800 |
205.800 |
|
7.6-Wijkteams |
60.219 |
14.000 |
14.100 |
14.100 |
14.100 |
14.100 |
|
Totaal Baten |
10.618.458 |
9.262.310 |
4.816.300 |
4.816.300 |
4.816.300 |
4.816.300 |
|
Saldo baten en lasten |
16.012.766 |
19.596.500 |
21.584.100 |
21.263.000 |
21.284.700 |
21.284.000 |
|
Onttrekkingen |
1.271.864 |
2.879.500 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
35.000 |
|
Stortingen |
1.229.764 |
2.750.300 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|
Mutaties reserves |
-42.100 |
-129.200 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
9.000 |
|
Totaal programma 7 |
15.970.666 |
19.467.300 |
21.593.100 |
21.272.000 |
21.293.700 |
21.293.000 |
|
Verklaring van verschillen
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - Verklaring van verschillenVerschillen programma 7 ten opzichte van gewijzigde begroting 2024 |
Begroting 2024 na wijziging |
Begroting 2025 |
Verschil 1e tr 2024 - Begroting 2025 |
|
|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
5.975.700 |
6.163.700 |
188.000 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
1.657.500 |
829.000 |
-828.500 |
|
7.3-Participatie |
9.580.510 |
7.653.800 |
-1.926.710 |
|
7.4-Jeugdzorg |
7.924.900 |
8.288.700 |
363.800 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
1.745.100 |
1.406.800 |
-338.300 |
|
7.6-Wijkteams |
1.975.100 |
2.058.400 |
83.300 |
|
Totaal Lasten |
28.858.810 |
26.400.400 |
-2.458.410 |
|
Baten |
||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
348.000 |
151.400 |
-196.600 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
2.582.700 |
0 |
-2.582.700 |
|
7.3-Participatie |
5.707.510 |
4.445.000 |
-1.262.510 |
|
7.4-Jeugdzorg |
160.000 |
0 |
-160.000 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
450.100 |
205.800 |
-244.300 |
|
7.6-Wijkteams |
14.000 |
14.100 |
100 |
|
Totaal Baten |
9.262.310 |
4.816.300 |
-4.446.010 |
|
Saldo baten en lasten |
19.596.500 |
21.584.100 |
1.987.600 |
|
Verschilverklaring
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - VerschilverklaringHieronder zullen individuele verschillen groter dan € 50.000 nader worden toegelicht.
Personeelslasten
Als gevolg van het inrichten van onze eigen personeelsbegroting, hebben we in het Sociaal Domein vanaf 1-1-2025 de volgende teams:
- Beleid & Advies Sociaal;
- Wijkteam;
- Poort, inkomen en participatie, en
- Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
Inclusief de bijbehorende teammanager gaat het om 47,40 fte. Voor deze teams hebben we € 4.487.200 voor begroot in 2025. De lasten worden middels een procentuele verdeelsleutel over de programma's verdeeld.
Lasten
7.1 In 2025 wordt er ongeveer € 235.000 meer aan kosten verwacht voor de uitvoering van de WMO, en € 291.000 voor de uitvoering van de GRJR. Daarnaast wordt er, vanwege het opnieuw veranderen van de taakvelden in het Sociaal Domein, in 2025 voor ca. € 43k meer doorverdeeld aan dit subprogramma t.o.v. 2024. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.2 In 2024 hebben we ongeveer € 800.000 besteedt aan de opvang van vluchtelingen binnen de gemeente, wat geheel vergoed werd door het Rijk. Deze kosten zijn niet begroot in 2025. Daarnaast is er € 64.000 minder begroot voor de subsidies voor het Oudenwerk. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.3 In 2025 wordt er ca. € 233.000 minder doorbelast naar dit subprogramma voor de bijdrage van de DBP en de eigen personeelsbegroting. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.4 De kosten voor de GRJR nemen met ca. € 187.000 toe in dit subprogramma. Ook voor het CJG nemen de kosten toe t.o.v. 2024, namelijk met ca. € 60.000. Deze verhogingen hangen sterk samen met de indexeringen die over de tarieven zijn doorgevoerd, alsmede door de oplopende zorgvraag. Met deze verhogingen blijven we de begrotingen van deze aanbieders volgen. Daarnaast is de doorbelasting van de bijdrage van de DBP en de eigen personeelsbegroting met ca. € 110.000 toegenomen t.o.v. 2024. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.5 De verlaging wordt met name verklaard door de lagere doorbelasting van de bijdrage van de DBP en de eigen personeelsbegroting van ongeveer € 108.000. Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
7.6 De toename komt met name door de nieuwe doorverdeling van de DBP en eigen personeelsbegroting naar dit subprogramma (ca. € 152.000). Het restant wordt verklaard door individueel kleinere mutaties van < € 50.000.
Baten
7.1 Alle mutaties zijn < € 50.000.
7.2 In 2024 hebben we een vergoeding (specifieke uitkering) van het Rijk gekregen voor de opvang van vluchtelingen, verdeeld over twee locaties. Voor 2025 is deze vergoeding nog niet begroot.
7.3 Geen mutaties.
7.4 Geen mutaties.
7.5 Alle mutaties zijn < € 50.000.
7.6 Alle mutaties zijn < € 50.000.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - BeleidsindicatorenNr. |
Indicator |
Beschrijving indicator |
AW |
NL* |
Cijfers over |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Banen (bron: CBS/LISA) |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
596,5 |
836,6 |
2023 |
2 |
Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) |
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
1% |
1% |
2022 |
3 |
Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS) |
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. |
3% |
6% |
2022 |
4 |
Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS) |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
76,4% |
73,1% |
2023 |
5 |
Jeugdwerkloosheid (bron: CBS) |
Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. |
1% |
1% |
2022 |
6 |
Personen met een bijdtandsuitkering (bron: CBS) |
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners. |
236,2 |
344,8 |
2023 |
7 |
Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS) |
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
106,3 |
191,5 |
2023 |
8 |
Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). |
10,1% |
13,5% |
2023 |
9 |
Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) |
Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. |
0,5% |
1,1% |
2023 |
10 |
Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) |
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). |
0,2% |
0,3% |
2023 |
11 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS) |
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
550 |
700 |
2023 |
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2024 |
|||||
* |
Klasse matig stedelijk |
Kerngegevens
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - KerngegevensSociale structuur |
Jaarrekening 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
|---|---|---|---|
Aantal inwoners |
26.428 |
26.377 |
26.664 |
Aantal inwoners tot 20 jaar |
6.168 |
6.185 |
6.174 |
Aantal inwoners 65 jaar en ouder |
5.031 |
4.943 |
5.134 |