Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaan een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2025. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.

Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van de wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo zoals vermeldt in de Voorjaarsnota. In hoofdstuk 1 van deze begroting kunt u de toelichtingen van de diverse aanpassingen in de begroting 2025 vinden.

Omschrijving
2025
2026
2027
2028
Saldo primitieve begroting
12.200
-1.981.900
-1.118.900
-987.900
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2023
106.800
17.800
17.800
17.800
Structurele gevolgen 1e tussenrapportage 2024
-1.448.000
-1.539.700
-863.500
716.500
Stand na 1e tussenrapportage 2024
-1.329.000
-3.503.800
-1.964.600
-253.600
Nog te verwerken financierings- en afschrijvingslasten
-268.000
-879.000
-2.168.000
-2.496.000
Dekking uit stelpost nieuw beleid
968.800
1.278.800
1.893.800
1.893.800
Meicirculaire 2024
-557.100
268.500
159.400
202.700
Uitgangspunt Voorjaarsnota 2025
-1.185.300
-2.835.500
-2.079.400
-653.100
Voorjaarsnota 2025
B. Rekenkundige en algemene kaders
-1.241.200
-2.099.300
-3.147.300
-4.110.100
C. Actuele en autonome ontwikkelingen
-350.000
-50.000
-20.000
-20.000
D. Bedrijfsvoering
-558.700
-619.200
-619.200
-619.200
E. Investeringen
25.400
27.000
24.500
27.000
F. Gevolgen gemeentelijk belastingbeleid
-
-
-
200.000
Totaal na Voorjaarsnota 2025
-3.309.800
-5.577.000
-5.841.400
-5.175.400
Aanpassingen in begroting 2025
Indexering materiële zaken
-86.000
-
-
-
Diverse besparingen 2025 en verder
1.554.300
1.619.300
1.619.700
1.694.700
Aansluiting bij subsidieplafond
72.100
-40.700
-40.700
-40.700
Vrijval van opgenomen SWO-budget vanuit 2024
6.775.600
6.559.200
6.559.200
6.559.200
Vrijval van eigen personeelsbegroting vanuit 2024
7.714.800
7.542.800
7.542.800
7.542.800
Opgenomen nieuwe personeelsbegroting 2025
-14.490.300
-14.490.300
-14.490.300
-14.490.300
Toename baten uit heffingen afval en riolering
278.300
252.000
251.800
251.400
Toename OZB-baten
28.500
99.000
97.300
231.400
Stelpost voor doorbelasting uren investeringen
132.200
130.400
130.400
126.800
Vrijval reserve afvalstoffenheffing en correctie op afschrijvingen
135.800
76.700
879.000
989.500
Aansluiting bij bijdrage aan De Bedrijfsvoeringspartner incl. BTW
88.400
87.700
88.500
88.500
Mutaties kapitaallasten
-134.400
-450.100
-1.214.000
-1.228.000
Reservemutaties flexwoningen en huurbaten pand Irenestraat
95.000
364.100
364.100
364.100
Overige mutaties
15.000
25.800
59.800
23.900
Saldo begroting na wijzigingen
-1.130.500
-3.801.100
-3.993.800
-3.062.100
+/+ is voordelig
-/- is nadelig