Overzicht

CWP 1.1.1 Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan.

CWP 1.1.1b Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.

CWP 1.1.1c Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

CWP 1.1.1d Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

CWP 1.1.2 Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan.

CWP 1.1.2a Samen met politie en jongerenwerk de integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.

CWP 1.1.3 Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat.

CWP 1.1.3a We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

CWP 1.1.3b Samen met de politie zetten we acties in op de hotspots in de gemeente.

CWP 1.1.3c Cameratoezicht bij metrostations.

CWP 1.1.3d Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

CWP 1.1.3e We bespreken regelmatig de veiligheid en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.

CWP 1.1.4 Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek waaronder verward gedrag.

CWP 1.1.4a Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

CWP 1.1.4b Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.

CWP 1.1.5 Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen.

CWP 1.1.5a Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.

CWP 1.1.5b Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.

1.2 Algemeen Bestuur

Inleiding

Doelstellingen

CWP 1.2.1 Heldere, duidelijke, en herkenbare communicatie met onze inwoners.

CWP 1.2.1a We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.

CWP 1.2.1b Bij de start van een participatieproces starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.

CWP 1.2.2 Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden.

CWP 1.2.2b Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.

CWP 1.2.2c We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.

CWP 1.2.3 Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar.

CWP 1.2.3a We bouwen een inspirerende en vitale gemeentelijke organisatie op die, naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut.

CWP 1.2.3b Doorontwikkeling online dienstverlening

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie

Inleiding en missie Programma 2

Inleiding en Missie Programma 2

2.1 Ruimtelijke Ordening

Doelstellingen

CWP 2.1.1 Werken volgens de Omgevingswet die waarschijnlijk op 1-1-2023 in werking treedt.

CWP 2.1.1a Uitwerking van de concept omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.

CWP 2.1.1b Herzien van de procedure marktinitiatieven, inclusief evaluatie.

CWP 2.1.2 Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn.

CWP 2.1.2a Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

2.2 Wonen

Doelstellingen

CWP 2.2.1 Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur.

CWP 2.2.1a Onderzoek doen naar de mogelijkheden van nieuwe bouwlocaties en van de transformatie van vastgoed in Albrandswaard.

CWP 2.2.1b Actualisatie van de woonvisie, inclusief het opstellen van een Woon-Zorgvisie.

CWP 2.2.1c Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).

2.3 Economie

Doelstellingen

CWP 2.3.1 Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn maar ook actief bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.

CWP 2.3.1a Intensiever contact met ondernemers en winkeliers.

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en missie Programma 3

Inleiding en Missie Programma 3

3.1 Buitenruimte

Doelstellingen

CWP 3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn.

CWP 3.1.1a Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.

CWP 3.1.1b We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.

CWP 3.1.1c We inventariseren welke initiatieven er zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.

CWP 3.1.2 We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden.

CWP 3.1.2a Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.

CWP 3.1.3 Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit.

CWP 3.1.3a Mobiliteitsvisie opstellen.

CWP 3.1.3b Een uitvoeringsagenda over de mobiliteitsvisie opstellen.

CWP 3.1.3c Het verhogen van de verkeersveiligheid met als focus schoolroutes en omgevingen.

CWP 3.1.3d Het stimuleren van deelmobiliteit en de bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

CWP 3.1.3e De realisatie van een snellaad netwerk binnen de gemeentegrenzen.

3.2 Kunst & Cultuur

Doelstellingen

CWP 3.2.1 Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving.. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering.

CWP 3.2.1b Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.

CWP 3.2.1c De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.

CWP 3.2.1d Het evenementenbeleid wordt herzien.

3.3 Maatschappelijk Vastgoed

Doelstellingen

CWP 3.3.1 Het gemeentelijk vastgoed wordt nu en in de toekomst effectief en efficiënt benut en sluit aan bij de behoefte van de gebruikers. In het uitvoeringsplan wordt de bezettingsgraad van het huidige gemeentelijk vastgoed onderzocht.

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Programma 4 - Financiën

Inleiding en missie Programma 4

Inleiding en Missie

4.1 Financiën

Doelstellingen

CWP 4.1.1 Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten.

CWP 4.1.1a In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.

CWP 4.1.1b Signalerende en acterende rol richting provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.

CWP 4.1.2 Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming.

CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.

CWP 4.1.2b Frequenter bijstellen van het financieel beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).

CWP 4.1.3 Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico’s die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op en beperking van deze risico’s.

CWP 4.1.3a Meer sturen op trends en ontwikkelingen met financiële consequenties aan de hand van de adviezen van de auditcommissie.

CWP 4.1.3b Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.

CWP 4.1.3c Risico’s van de ontwikkelingen van de GR BAR-organisatie voor onze gemeente in kaart brengen.

CWP 4.1.4 De invoering van deze wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording goed voorbereiden en ervoor zorgen dat onze organisatie klaar is voor de verandering in de wijze van het afleggen van verantwoording bij de jaarrekening 2023.

Verschilverklaring

Kerngegevens

Programma 5 - Educatie

Inleiding en missie Programma 5

Inleiding en Missie

5.1 Educatie

Doelstellingen

CWP 5.1.1 Ieder kind krijgt les op zijn of haar eigen niveau. De samenwerking met de partners in het onderwijs- en maatschappelijk middenveld wordt geïntensiveerd en over de gehele gemeente is sprake van een netwerk van kwalitatief goede scholen.

CWP 5.1.1b Een integraal huisvestingsplan vaststellen.

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Programma 6 - Sport

Inleiding en missie Programma 6

Inleiding en Missie

6.1 Sport

Doelstellingen

CWP 6.1.1 Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl.

CWP 6.1.1a Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.

CWP 6.1.1b Actief stimuleren rookvrije accommodaties.

CWP 6.1.1c Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’.

CWP 6.1.1d Bewegen in de buitenruimte.

CWP 6.1.1e Actualiseren sportbeleid.

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en missie Programma 7

Inleiding en Missie

7.1 Maatschappelijke Ondersteuning

Doelstellingen

CWP 7.1.1. Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc. om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben.

CWP 7.1.1b Vergunninghouders en ontheemden zo spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.

CWP 7.1.1d Inwoners die op dit moment geen betaald werk kunnen doen te stimuleren om vrijwilligerswerk te doen.

CWP 7.1.2. Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken.

CWP 7.1.2a De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

CWP 7.1.2b De processen bij WMO onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

CWP 7.1.2d Concrete (prestatie)afspraken maken met de woningcorporaties over wonen en zorg.

7.2 Kwetsbare Groepen

Doelstellingen

CWP 7.2.1. In onze dorpse gemeenschap heeft iedereen oog voor elkaar en helpt elkaar. Wanneer iemand niet meer voor zichzelf kan zorgen en/of (externe) hulp nodig heeft, is die hulp goed vindbaar en bereikbaar.

CWP 7.2.1a We voeren samen met onze partners een campagne gericht op herkenning, bewustwording, voorlichting van dementie en evalueren die. Trainingsbijeenkomsten voor ketenpartners.

CWP 7.2.1d We verbeteren de samenwerking tussen GGZ, wijkteam, woningbouwverenigingen en inwoners op het gebied van overlast door verward gedrag in de wijken.

CWP 7.2.1e Stimuleren dat Stichting Welzijn Albrandswaard en de wijkteams een communicatieplan opstellen om het loket Vraagwijzer van de Stichting Welzijn Albrandswaard en de functie daarvan te optimaliseren.

CWP 7.2.2. Inwoners van jong tot oud, zijn (langer) vitaal, gelukkig en gezond. Naast actief en gezond, passen mensen in Albrandswaard en Albrandswaard past bij de inwoners. Leef gezond en gelukkig met elkaar, maak plezier met elkaar, help elkaar.

7.3 Participatiewet

7.4 Jeugdzorg

Doelstellingen

CWP 7.4.1 Voor iedereen, zowel jongeren als ouderen, is er werk of een activiteit te vinden die voor de persoon zelf voldoening geeft, die bijdraagt aan zijn/haar welbevinden en die meerwaarde geeft aan de ontwikkeling van de persoon en samenleving.

7.5 Zorg & Welzijn

7.6 Wijkteams

Verschilverklaring

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Inleiding

1. Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Verschilverklaring

Saldo financieringsfunctie

Ontwikkeling Algemene uitkering

Beleidsindicatoren

2. Overhead

Inleiding

Verschilverklaring

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inleiding

Verschilverklaring

4. Onvoorzien

Inleiding

Verschilverklaring

3. Paragrafen

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Inleiding Lokale heffingen

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

OZB tarieven 2025

Afvalstoffenheffing tarieven 2025

Rioolheffing tarieven 2025

Lijkbezorging tarieven 2025

Leges

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Overzicht belastingdruk

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Vergelijking woonlasten 2023 en 2024

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2024)

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel

Trends & ontwikkelingen risicoprofiel Albrandswaard

Risico's

Risicoprofiel grondbedrijf

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Risicokaart

Kengetallen

Conclusie over huidige risicoprofiel

Paragraaf 3 - Financiering

Inleiding Financiering

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en beleid

Renterisicobeheer

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Relatiebeheer

Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding Onderhoud kapitaalgoederen

Aanwezige kapitaalgoederen

Zorg voor de openbare ruimte

Wegen

Straatreiniging

Openbare verlichting

Verkeer en straatnaamborden

Riolering

Groen en bomen

Waterwegen en baggeren

Civiele kunstwerken

Spelen

Gebouwen

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Relevante reserves

Kerngegevens kapitaalgoederen

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Ambtelijke organisatie

Personeelskosten

Arbeidsmarkt

Huisvesting

Rechtmatigheid

Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

De BedrijfsvoeringsPartner

BNG

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond

DCMR

Essendael Beheer B.V.

Evides

GEM Essendael C.V.

GGD

Jeugdhulp Rijnmond

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde

NV BAR Afvalbeheer

Stedin

Stichting Distripark

SVHW

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

MRDH

Paragraaf 7 - Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid

Actuele prognose

Reserve en risico's

Paragraaf 8 - Wet Open Overheid

Inleiding Wet Open Overheid

Woo contactfunctionaris & Passieve openbaarmaking

Actieve openbaarmaking

Informatiehuishouding op orde

4. Financiële begroting

Financiële samenvatting

Inleiding

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichtingen

Structureel begrotingssaldo

Beoogde structurele stortingen en onttrekkingen aan reserves

Overzicht van baten en lasten

Uitgangspunten meerjarenraming

Inleiding

Meerjaren balans

Meerjarenbalans

EMU-saldo

EMU-saldo

5. Bijlagen

Bijlage 1 - Investeringen

Nieuwe investeringen bijdrage activa van derden

Nieuwe investeringen met economisch nut

Nieuwe investeringen met maatschappelijk nut

Nieuwe investeringen met economisch nut, waarvoor een heffing kan worden geheven

Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen

Reserves

Voorzieningen

Bijlage 3 - Subsidieplafond 2025

Subsidieplafond

Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden

Bijlage 5 - Vertrekpunt begroting 2025 - 2028

Vertrekpunt begroting 2025-2028

Bijlage 6 - Afkortingenlijst

Afkortingenlijst