Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten| Overzicht van baten en lasten | Realisatie 2023 | Begroting 2024 na wijziging | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 6.648.761 | 4.376.200 | 7.401.400 | 8.063.600 | 8.091.200 | 8.051.400 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 3.945.975 | 6.359.700 | 6.125.000 | 6.124.300 | 8.772.500 | 8.888.800 | |
| 3 Buitenruimte | 18.180.312 | 18.089.900 | 17.224.900 | 16.986.500 | 17.051.900 | 17.152.800 | |
| 4 Financiën | 9.409 | 20.000 | 67.800 | 1.954.800 | 3.086.300 | 3.950.800 | |
| 5 Educatie | 3.475.203 | 3.158.500 | 3.234.800 | 3.177.700 | 3.171.600 | 3.224.000 | |
| 6 Sport | 2.123.236 | 1.930.800 | 1.827.500 | 1.837.500 | 2.575.300 | 2.484.700 | |
| 7 Sociaal Domein | 26.631.224 | 27.722.710 | 26.400.400 | 26.079.300 | 26.101.000 | 26.100.300 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 597.354 | 286.800 | 522.800 | 1.008.500 | 1.439.000 | 1.712.200 | |
| 9.2-Overhead | 9.037.706 | 10.852.200 | 11.028.500 | 11.020.400 | 11.018.600 | 11.018.500 | |
| 9.3-Vennootschapbelasting | 407.324 | 7.800 | 7.100 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| 9.4-Onvoorzien | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 10.042.384 | 11.221.800 | 11.633.400 | 12.110.800 | 12.539.500 | 12.812.600 | |
| Totaal Lasten | 71.056.505 | 72.879.610 | 73.915.200 | 76.334.500 | 81.389.300 | 82.665.400 | |
| Baten | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 969.178 | 1.543.100 | 800.500 | 800.500 | 800.500 | 800.500 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 5.577.896 | 3.224.600 | 4.056.900 | 3.649.600 | 6.510.300 | 6.628.900 | |
| 3 Buitenruimte | 9.635.774 | 9.712.800 | 9.771.400 | 9.560.000 | 9.531.700 | 9.592.100 | |
| 4 Financiën | 33.693 | 0 | 600.000 | 675.000 | 950.000 | 1.025.000 | |
| 5 Educatie | 452.469 | 142.800 | 453.400 | 453.400 | 453.400 | 453.400 | |
| 6 Sport | 781.173 | 426.000 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | 439.100 | |
| 7 Sociaal Domein | 10.618.458 | 8.651.910 | 4.816.300 | 4.816.300 | 4.816.300 | 4.816.300 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 48.091.117 | 49.840.300 | 50.827.400 | 50.801.300 | 52.743.800 | 54.704.800 | |
| 9.2-Overhead | 71.400 | 134.600 | 394.100 | 390.500 | 390.500 | 383.300 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 48.162.517 | 49.974.900 | 51.221.500 | 51.191.800 | 53.134.300 | 55.088.100 | |
| Totaal Baten | 76.231.158 | 73.676.110 | 72.159.100 | 71.585.700 | 76.635.600 | 78.843.400 | |
| Saldo van baten en lasten | -5.174.654 | -796.500 | 1.756.100 | 4.748.800 | 4.753.700 | 3.822.000 | |
| Onttrekkingen | 3.127.119 | 3.500.700 | 751.900 | 1.074.000 | 886.200 | 886.200 | |
| Stortingen | 5.327.431 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | |
| Mutaties reserves | 2.200.312 | -3.374.400 | -625.600 | -947.700 | -759.900 | -759.900 | |
| Gerealiseerd resultaat | -2.974.341 | -4.170.900 | 1.130.500 | 3.801.100 | 3.993.800 | 3.062.100 | |