Overzicht van baten en lasten
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten - Overzicht baten en lastenOverzicht van baten en lasten |
Realisatie 2023 |
Begroting 2024 na wijziging |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
6.648.761 |
4.922.400 |
7.401.400 |
8.063.600 |
8.091.200 |
8.051.400 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
3.945.975 |
5.946.700 |
6.125.000 |
6.124.300 |
8.772.500 |
8.888.800 |
|
3 Buitenruimte |
18.180.312 |
18.626.100 |
17.224.900 |
16.986.500 |
17.051.900 |
17.152.800 |
|
4 Financiën |
9.409 |
20.000 |
67.800 |
1.954.800 |
3.086.300 |
3.950.800 |
|
5 Educatie |
3.475.203 |
3.386.600 |
3.234.800 |
3.177.700 |
3.171.600 |
3.224.000 |
|
6 Sport |
2.123.236 |
2.105.700 |
1.827.500 |
1.837.500 |
2.575.300 |
2.484.700 |
|
7 Sociaal Domein |
26.631.224 |
28.858.810 |
26.400.400 |
26.079.300 |
26.101.000 |
26.100.300 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
597.354 |
185.100 |
522.800 |
1.008.500 |
1.439.000 |
1.712.200 |
|
9.2-Overhead |
9.037.706 |
12.356.100 |
11.028.500 |
11.020.400 |
11.018.600 |
11.018.500 |
|
9.3-Vennootschapbelasting |
407.324 |
7.800 |
7.100 |
6.900 |
6.900 |
6.900 |
|
9.4-Onvoorzien |
0 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
75.000 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
10.042.384 |
12.624.000 |
11.633.400 |
12.110.800 |
12.539.500 |
12.812.600 |
|
Totaal Lasten |
71.056.505 |
76.490.310 |
73.915.200 |
76.334.500 |
81.389.300 |
82.665.400 |
|
Baten |
|||||||
1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
969.178 |
1.543.100 |
800.500 |
800.500 |
800.500 |
800.500 |
|
2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
5.577.896 |
3.290.900 |
4.056.900 |
3.649.600 |
6.510.300 |
6.628.900 |
|
3 Buitenruimte |
9.635.774 |
9.712.800 |
9.771.400 |
9.560.000 |
9.531.700 |
9.592.100 |
|
4 Financiën |
33.693 |
0 |
600.000 |
675.000 |
950.000 |
1.025.000 |
|
5 Educatie |
452.469 |
370.400 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
453.400 |
|
6 Sport |
781.173 |
544.900 |
439.100 |
439.100 |
439.100 |
439.100 |
|
7 Sociaal Domein |
10.618.458 |
9.262.310 |
4.816.300 |
4.816.300 |
4.816.300 |
4.816.300 |
|
9 Overige Baten en Lasten |
|||||||
9.1-Algemene dekkingsmiddelen |
48.091.117 |
49.738.600 |
50.827.400 |
50.801.300 |
52.743.800 |
54.704.800 |
|
9.2-Overhead |
71.400 |
236.300 |
394.100 |
390.500 |
390.500 |
383.300 |
|
Totaal 9 Overige Baten en Lasten |
48.162.517 |
49.974.900 |
51.221.500 |
51.191.800 |
53.134.300 |
55.088.100 |
|
Totaal Baten |
76.231.158 |
74.699.310 |
72.159.100 |
71.585.700 |
76.635.600 |
78.843.400 |
|
Saldo van baten en lasten |
-5.174.654 |
1.791.000 |
1.756.100 |
4.748.800 |
4.753.700 |
3.822.000 |
|
Onttrekkingen |
3.127.119 |
6.417.000 |
751.900 |
1.074.000 |
886.200 |
886.200 |
|
Stortingen |
5.327.431 |
3.042.600 |
126.300 |
126.300 |
126.300 |
126.300 |
|
Mutaties reserves |
2.200.312 |
-3.374.400 |
-625.600 |
-947.700 |
-759.900 |
-759.900 |
|
Gerealiseerd resultaat |
-2.974.341 |
-1.583.400 |
1.130.500 |
3.801.100 |
3.993.800 |
3.062.100 |
|