Aan het opstellen van een nieuwe financiële programmabegroting gaat een aantal stappen vooraf. Eén belangrijke stap is de bepaling van de beleidsmatige en rekenkundige kaders. Dat is gebeurd bij de behandeling van de Kaderbrief 2023. Vervolgens hebben wij in de zomermaanden op basis van deze kaders de begroting opgesteld.
Voor de herkenbaarheid van het proces presenteren wij het verloop van wijzigingen en bouwen vervolgens voort op het gepresenteerde begrotingssaldo van de Kaderbrief.
| Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Saldo primitieve begroting inclusief 1e wijziging | 685.000 | 495.600 | 695.300 | -23.000 | |||
| Correctie afschrijvingslasten | -38.900 | -38.900 | -35.100 | -35.100 | |||
| Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2021 | -149.000 | -150.000 | -153.800 | -153.800 | |||
| Gevolgen 1e tussenrapportage 2022 | -135.700 | 66.700 | 213.400 | 411.400 | |||
| Uitgangspunt voorjaarsnota 2023 | 361.400 | 373.400 | 719.800 | 199.500 | |||
| Voorjaarsnota 2023 | |||||||
| B. Rekenkundige en algemene kaders | -466.000 | -466.000 | -466.000 | -466.000 | |||
| D. Autonome ontwikkelingen | -247.800 | -223.000 | -228.800 | -228.800 | |||
| E. Bedrijfsvoering | -83.900 | -83.900 | -83.900 | -83.900 | |||
| F. Investeringen | - | - | - | - | |||
| G. Voorgestelde dekking | - | - | - | - | |||
| Totaal na Voorjaarsnota | -436.300 | -399.500 | -58.900 | -579.200 | |||
| Diverse aanpassingen begroting 2023 | |||||||
| Ontwikkeling algemene uitkering | 3.763.800 | 5.394.000 | 6.471.000 | 4.856.000 | |||
| GRJR | -858.200 | -516.300 | -516.300 | -516.300 | |||
| BAR-bijdrage | -296.900 | -360.100 | -333.400 | -261.200 | |||
| Kapitaallasten | 4.300 | -22.400 | -23.900 | -16.400 | |||
| Overige mutaties | -46.100 | -45.600 | -40.800 | -66.200 | |||
| Toename OZB-opbrengsten | 60.100 | 61.800 | 63.600 | 305.500 | |||
| Saldo begroting na wijzigingen | 2.190.700 | 4.111.900 | 5.561.300 | 3.722.200 | |||
| -/- is nadelig | |||||||
| + is voordelig |