Overzicht

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Programma’s

Algemeen

Voorwoord

Voorwoord

Leeswijzer

Planning & Control cyclus

Indeling van de begroting

Opbouw van deze begroting

Hoofdlijnen financiële gevolgen

Hoofdlijnen financiële gevolgen

Hoofdlijnen financiele gevolgen

Toelichtingen

Onvermijdelijke ontwikkelingen

overzicht herijking algemene uitkering

overzicht ontwikkeling AU

vervolg onvermijdelijke ontwikkelingen

Provinciaal toezicht

Begroting in één oogopslag

Dekking van en naar programma's

Programmaplan

Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Inleiding en Missie Programma 1

Missie

Kerngegevens

Verklaring van verschillen tekst

Beleidsindicatoren

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Inleiding en Missie Programma 2

Inleiding

Verklaring van verschillen tekst

Programma 3 - Buitenruimte

Inleiding en Missie Programma 3

Inleiding

Verklaring van verschillen tekst

Programma 4 - Financien

Inleiding en Missie Programma 4

Inleiding

Missie

Kerngegevens

Verklaring van verschillen TEKST

Programma 5 - Educatie

Inleiding en Missie Programma 5

Inleiding

Verklaring van verschillen TEKST

Beleidsindicatoren

Programma 6 - Sport

Inleiding en Missie Programma 6

Inleiding

Missie

Verklaring van verschillen TEKST

Beleidsindicatoren

Programma 7 - Sociaal Domein

Inleiding en Missie Programma 7

Inleiding

Verklaring van verschillen TEKST

Beleidsindicatoren

Kerngegevens

Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten

Inleiding

Inleiding

1. Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Verklaring van verschillen TEKST

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

lokale heffingen tabel

lokale heffingen tekst

Algemene uitkering

algemene uitkering tabel

saldo financieringsfunctie

saldo financieringsfunctie tabel

Beleidsindicatoren

2. Overhead

Inleiding

Verklaring van verschillen TEKST

overhead tabel

3. Vennootschapsbelasting (Vpb)

Inleiding

Vpb-tabel

4. Onvoorzien

Inleiding

Paragrafen

Paragraaf 1 - Lokale heffingen

Inleiding

Algemene uitgangspunten lokale heffingen

Woonlasten en tarieven belastingen en heffingen

Algemene (beleids)ontwikkelingen

Overzicht geraamde belastingen en heffingen

Tarieven 2022

Afvalstoffenheffing

afvalstoffenheffing tabel

afvalstoffenheffing tarieven

afvalstoffenheffing tekst

rioolheffing

rioolheffing tabel

rioolheffing tarieven

lijkbezorgingsrechten

lijkbezorgensrechten tabel

lijkbezorgingsrechten tarieven

tarieven overige gemeentelijke heffingen

tabel overige leges

Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid

Overzicht belastingdruk

Albrandswaard ten opzichte van buurgemeenten

Vergelijking woonlasten 2021 en 2022

Benchmark woonlasten Provincie Zuid-Holland (Coelo 2022)

Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Aanleiding en achtergrond

Risicoprofiel concern Albrandswaard

Actuele ontwikkelingen

Risico's

Risicoprofiel grondbedrijf

Beschikbare weerstandscapaciteit

Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Risicokaart

Kengetallen

Conclusie over huidig risicoprofiel

Paragraaf 3 - Financiering

Inleiding

Wettelijke kaders en treasurystatuut

Rentevisie en rentebeleid

Renterisicobeheer

kasgeldlimiet

kasgeldlimiet tabel

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte

leningenportefeuille

leningenportefeuille tabel

Uitzettingen

Renteomslag

Garantstelling

Relatiebeheer

Paragraaf 4 - Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Aanwezige kapitaalgoederen

Zorg voor de openbare ruimte

Wegen

Straatreiniging

Openbare verlichting

Verkeer en straatnaamborden

Riolering

Groen en bomen

Waterwegen en baggeren

Civiele kunstwerken

Spelen

Gebouwen

Budgetten en kredieten onderhoud/vervanging kapitaalgoederen

Relevante reserves

Kerngegevens

Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering

Inleiding

Grote thema's

Personeel

Rechtmatigheidsverantwoording

Uurtarieven personeel

Berekening uurtarief

Openbaarheid

Paragraaf 6 - Verbonden partijen

Algemeen

DCMR

SVHW

GGD

Jeugdhulp Rijnmond

Natuur en recreatiegebied IJsselmonde

BAR-organisatie

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

DCMR

Essendael beheer B.V.

GEM Essendael C.V.

BNG

Stedin groep

NV BAR Afvalbeheer

Evides

Landschapstafel IJsselmonde

Centrum Jeugd & Gezin Rijnmond

VNG

Stichting Distripark

.

Paragraaf 7 - Grondbeleid

Inleiding

Grondbeleid

Actuele prognose

Reserve en risico's

Financiële begroting

Financiële samenvatting

Inleiding

Incidentele baten en lasten

Inleiding

Toelichting

Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

toelichting structurele mutaties reserves

Uitgangspunten meerjarenraming

Uitgangspunten meerjarenraming

Overzicht van baten en lasten

Meerjaren balans

Meerjarenbalans activa

Meerjarenbalans passiva

EMU-saldo

EMU saldo

Bijlagen

Bijlage 1 - Investeringen

nieuwe investeringen met economisch nut in €

nieuwe investeringen met maatschappelijk nut in €

nieuwe investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in €

Bijlage 2 - Reserves en voorzieningen

Reserves

Voorzieningen

Bijlage 3 - Subsidieplafond 2023

Subsidieplafond 2022

Bijlage 4 - Overzicht van de begroting op taakvelden