Programma 7 - Sociaal Domein
Inleiding en Missie Programma 7
Terug naar navigatie - - Inleiding en Missie Programma 7Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - Wat mag het kosten?Programma Sociaal Domein |
Realisatie 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
|||||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
4.171.452 |
5.567.800 |
4.156.800 |
4.153.000 |
4.154.200 |
4.154.100 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
686.686 |
2.752.800 |
675.100 |
678.900 |
682.600 |
682.800 |
|
7.3-Participatie |
9.557.831 |
8.839.100 |
7.623.200 |
7.608.900 |
7.602.200 |
7.576.100 |
|
7.4-Jeugdzorg |
5.815.688 |
5.478.100 |
5.688.900 |
5.686.100 |
5.686.500 |
5.686.500 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
3.223.326 |
574.100 |
568.300 |
565.200 |
560.900 |
559.500 |
|
7.6-Wijkteams |
1.938.560 |
2.371.400 |
2.268.800 |
2.241.500 |
2.235.000 |
2.230.900 |
|
Totaal Lasten |
25.393.542 |
25.583.300 |
20.981.100 |
20.933.600 |
20.921.400 |
20.889.900 |
|
Baten |
|||||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
253.010 |
1.106.300 |
142.400 |
145.900 |
149.200 |
149.200 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
0 |
2.018.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.3-Participatie |
6.479.757 |
5.052.600 |
4.445.000 |
4.445.000 |
4.445.000 |
4.445.000 |
|
7.4-Jeugdzorg |
103.298 |
414.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
2.704.439 |
188.300 |
194.000 |
199.700 |
205.800 |
205.800 |
|
7.6-Wijkteams |
40.031 |
9.900 |
11.300 |
11.600 |
12.100 |
12.100 |
|
Totaal Baten |
9.580.535 |
8.789.400 |
4.792.700 |
4.802.200 |
4.812.100 |
4.812.100 |
|
Saldo baten en lasten |
15.813.007 |
16.793.900 |
16.188.400 |
16.131.400 |
16.109.300 |
16.077.800 |
|
Onttrekkingen |
1.237.000 |
529.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stortingen |
1.032.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|
Mutaties reserves |
-205.000 |
-485.400 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
44.000 |
|
Totaal programma 7 |
15.608.007 |
16.308.500 |
16.232.400 |
16.175.400 |
16.153.300 |
16.121.800 |
|
Verklaring van verschillen
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - Verklaring van verschillenVerschillen programma 7 ten opzichte van gewijzigde begroting 2022 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
Verschil 1e tr 2022 - Begroting 2023 |
|
|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
5.567.800 |
4.156.800 |
-1.411.000 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
2.752.800 |
675.100 |
-2.077.700 |
|
7.3-Participatie |
8.839.100 |
7.623.200 |
-1.215.900 |
|
7.4-Jeugdzorg |
5.478.100 |
5.688.900 |
210.800 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
574.100 |
568.300 |
-5.800 |
|
7.6-Wijkteams |
2.371.400 |
2.268.800 |
-102.600 |
|
Totaal Lasten |
25.583.300 |
20.981.100 |
-4.602.200 |
|
Baten |
||||
7.1-Maatschappelijke Ondersteuning |
1.106.300 |
142.400 |
-963.900 |
|
7.2-Kwetsbare Groepen |
2.018.000 |
0 |
-2.018.000 |
|
7.3-Participatie |
5.052.600 |
4.445.000 |
-607.600 |
|
7.4-Jeugdzorg |
414.300 |
0 |
-414.300 |
|
7.5-Zorg & Welzijn |
188.300 |
194.000 |
5.700 |
|
7.6-Wijkteams |
9.900 |
11.300 |
1.400 |
|
Totaal Baten |
8.789.400 |
4.792.700 |
-3.996.700 |
|
Saldo baten en lasten |
16.793.900 |
16.188.400 |
-605.500 |
|
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - BeleidsindicatorenNr. |
Indicator |
Beschrijving indicator |
AW |
NL* |
Cijfers over |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Banen (bron: CBS/LISA) |
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. |
601,7 |
805,5 |
2021 |
2 |
Jongeren met een delict voor de rechter (bron: CBS) |
Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
1% |
1% |
2020 |
3 |
Kinderen in uitkeringsgezinnen (bron: CBS) |
Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. |
3% |
6% |
2020 |
4 |
Netto arbeidsparticipatie (bron: CBS) |
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
71,5% |
68,4% |
2020 |
5 |
Jeugdwerkloosheid (bron: CBS) |
Percentage personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. |
1% |
2% |
2020 |
6 |
Personen met een bijdtandsuitkering (bron: CBS) |
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015), exclusief uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling en dak- en thuislozen. Betreft het aantal personen per 10.000 inwoners. |
304,1 |
431,7 |
2021 |
7 |
Aantal re-integratievoorzieningen (bron: CBS) |
Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
150,8 |
202,2 |
2020 |
8 |
Jongeren met jeugdhulp (bron: CBS) |
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). |
8,1% |
12,9% |
2021 |
9 |
Jongeren met jeugdbescherming (bron: CBS) |
Betreft percentage jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. |
0,5% |
1,2% |
2021 |
10 |
Jongeren met jeugdreclassering (bron: CBS) |
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). |
0,3% |
0,3% |
2021 |
11 |
Wmo-cliënten met een maatwerkarr. (bron: CBS) |
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
540 |
onbekend |
2021 |
Waar staat je gemeente d.d. 19 juli 2022 |
|||||
* |
Klasse matig stedelijk |
||||
Kerngegevens
Terug naar navigatie - Programma 7 - Sociaal Domein - KerngegevensSociale structuur |
Jaarrekening 2021 |
Begroting 2022 |
Begroting 2023 |
|---|---|---|---|
Aantal inwoners |
25.951 |
25.871 |
26.210 |
Aantal inwoners tot 20 jaar |
6.233 |
6.264 |
6.237 |
Aantal inwoners 65 jaar en ouder |
4.670 |
4.615 |
4.805 |
Aantal bijstandsgerechtigden |
390 |