| Overzicht van baten en lasten | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 5.180.322 | 6.267.000 | 5.308.600 | 5.190.800 | 5.148.000 | 5.133.200 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 4.527.195 | 3.194.800 | 8.752.500 | 6.653.000 | 2.858.800 | 1.840.000 | |
| 3 Buitenruimte | 16.491.408 | 16.830.000 | 17.389.200 | 17.439.700 | 17.512.900 | 16.960.000 | |
| 4 Financiën | 20.766 | 1.193.900 | 819.800 | 1.029.100 | 1.304.100 | 1.304.100 | |
| 5 Educatie | 2.864.435 | 3.151.200 | 2.691.500 | 2.682.400 | 2.682.400 | 2.591.100 | |
| 6 Sport | 1.859.266 | 1.773.300 | 1.682.200 | 1.673.100 | 1.672.900 | 1.667.600 | |
| 7 Sociaal Domein | 25.393.542 | 21.428.100 | 20.981.100 | 20.933.600 | 20.921.400 | 20.889.900 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 339.293 | 318.100 | 147.200 | 106.000 | 47.100 | -26.600 | |
| 9.2-Overhead | 8.088.488 | 8.217.700 | 7.855.700 | 7.892.100 | 7.930.900 | 7.930.800 | |
| 9.3-Vennootschapbelasting | 7.426 | 23.700 | 24.600 | 24.400 | 24.700 | 24.700 | |
| 9.4-Onvoorzien | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 8.435.207 | 8.634.500 | 8.102.500 | 8.097.500 | 8.077.700 | 8.003.900 | |
| Totaal Lasten | 64.772.143 | 62.472.800 | 65.727.400 | 63.699.200 | 60.178.200 | 58.389.800 | |
| Baten | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 1.177.784 | 599.700 | 605.200 | 608.200 | 610.500 | 610.500 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 4.867.513 | 2.339.300 | 7.446.800 | 5.130.100 | 1.471.300 | 471.200 | |
| 3 Buitenruimte | 8.517.807 | 8.688.500 | 8.691.300 | 8.672.500 | 8.671.200 | 8.639.200 | |
| 4 Financiën | 216.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Educatie | 475.757 | 588.000 | 175.000 | 180.300 | 185.700 | 185.700 | |
| 6 Sport | 691.912 | 395.500 | 407.900 | 421.000 | 434.100 | 434.100 | |
| 7 Sociaal Domein | 9.580.535 | 5.805.700 | 4.792.700 | 4.802.200 | 4.812.100 | 4.812.100 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 39.832.651 | 41.632.900 | 44.876.900 | 46.856.700 | 48.687.600 | 46.712.200 | |
| 9.2-Overhead | 39.549 | 27.500 | 27.500 | 27.800 | 29.200 | 29.200 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 39.872.200 | 41.660.400 | 44.904.400 | 46.884.500 | 48.716.800 | 46.741.400 | |
| Totaal Baten | 65.400.189 | 60.077.100 | 67.023.300 | 66.698.800 | 64.901.700 | 61.894.200 | |
| Totaal baten en lasten | 628.046 | -2.395.700 | 1.295.900 | 2.999.600 | 4.723.500 | 3.504.400 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 188.398 | 291.300 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | 55.200 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 553.001 | 915.200 | 0 | 221.500 | 12.800 | 0 | |
| 3 Buitenruimte | 1.308.285 | 707.300 | 516.700 | 591.700 | 603.700 | 75.200 | |
| 4 Financiën | 11.290.384 | 576.200 | 432.500 | 353.500 | 275.700 | 197.000 | |
| 5 Educatie | 16.700 | 60.400 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | |
| 7 Sociaal Domein | 1.237.000 | 485.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Onttrekkingen | 14.593.768 | 3.035.800 | 1.021.100 | 1.238.600 | 964.100 | 344.100 | |
| Stortingen | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 8.100 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 1.547.214 | 921.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 3 Buitenruimte | 771.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| 4 Financiën | 10.725.644 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| 7 Sociaal Domein | 1.032.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| Totaal Stortingen | 14.084.458 | 1.023.200 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | 126.300 | |
| Mutaties reserves | 509.310 | 2.012.600 | 894.800 | 1.112.300 | 837.800 | 217.800 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.137.356 | -383.100 | 2.190.700 | 4.111.900 | 5.561.300 | 3.722.200 | |