Overzicht op taakvelden
Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden| Overzicht begroting op taakvelden | Begroting 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Onttrekkingen | Stortingen | Saldo | ||
| 0.1:Bestuur | 3.119.000 | -810.800 | 0 | 0 | 2.308.200 | |
| 0.10:Mutaties reserves | 0 | 0 | -725.600 | 1.626.300 | 900.700 | |
| 0.2:Burgerzaken | 1.100.200 | -652.100 | 0 | 0 | 448.100 | |
| 0.3:Beheer overige gebouwen en gronden | 612.800 | -46.100 | 0 | 0 | 566.700 | |
| 0.4:Overhead | 8.777.200 | -24.000 | 0 | 0 | 8.753.200 | |
| 0.5:Treasury | -64.400 | -184.600 | 0 | 0 | -249.000 | |
| 0.61:OZB woningen | 13.800 | -4.850.400 | 0 | 0 | -4.836.600 | |
| 0.62:OZB niet-woningen | 0 | -3.044.400 | 0 | 0 | -3.044.400 | |
| 0.63:Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0.64:Belastingen overig | 334.000 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | |
| 0.7:Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -40.563.000 | 0 | 0 | -40.563.000 | |
| 0.8:Overige baten en lasten | 175.300 | -1.300 | 0 | 0 | 174.000 | |
| 0.9:Vennootschapsbelasting (VpB) | 25.200 | 0 | 0 | 0 | 25.200 | |
| 1.1:Crisisbeheersing en brandweer | 1.759.500 | -60.300 | 0 | 0 | 1.699.200 | |
| 1.2:Openbare orde en veiligheid | 1.156.800 | -10.200 | 0 | 0 | 1.146.600 | |
| 2.1:Verkeer en vervoer | 4.865.900 | -79.300 | 0 | 0 | 4.786.600 | |
| 2.2:Parkeren | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | |
| 2.3:Recreatieve havens | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
| 2.4:Economische havens en waterwegen | 705.500 | 0 | 0 | 0 | 705.500 | |
| 2.5:Openbaar vervoer | 128.200 | -49.000 | 0 | 0 | 79.200 | |
| 3.1:Economische ontwikkeling | 79.200 | -28.200 | 0 | 0 | 51.000 | |
| 3.2:Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 10.900 | 0 | 0 | 0 | 10.900 | |
| 3.3:Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 20.500 | -30.200 | 0 | 0 | -9.700 | |
| 3.4:Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.1:Openbaar basisonderwijs | 232.900 | 0 | 0 | 0 | 232.900 | |
| 4.2:Onderwijshuisvesting | 812.800 | 0 | 0 | 0 | 812.800 | |
| 4.3:Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.346.100 | -122.300 | 0 | 0 | 1.223.800 | |
| 5.1:Sportbeleid en activering | 62.900 | 0 | 0 | 0 | 62.900 | |
| 5.2:Sportaccommodaties | 1.827.300 | -424.600 | 0 | 0 | 1.402.700 | |
| 5.3:Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 77.200 | 0 | 0 | 0 | 77.200 | |
| 5.4:Musea | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 23.500 | |
| 5.5:Cultureel erfgoed | 33.600 | 0 | 0 | 0 | 33.600 | |
| 5.6:Media | 673.400 | -27.600 | 0 | 0 | 645.800 | |
| 5.7:Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.251.600 | -10.800 | 0 | 0 | 3.240.800 | |
| 6.1:Samenkracht en burgerparticipatie | 1.474.100 | -27.300 | 0 | 0 | 1.446.800 | |
| 6.2:Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.520.900 | -10.200 | 0 | 0 | 2.510.700 | |
| 6.3:Inkomensregelingen | 6.662.100 | -4.445.000 | 0 | 0 | 2.217.100 | |
| 6.4:WSW en beschut werk | 170.600 | 0 | 0 | 0 | 170.600 | |
| 6.5:Arbeidsparticipatie | 758.100 | 0 | 0 | 0 | 758.100 | |
| 6.6:Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.676.000 | -137.100 | 0 | 0 | 1.538.900 | |
| 6.71:Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.71A:Huishoudelijke hulp (WMO) | 2.132.500 | 0 | 0 | 0 | 2.132.500 | |
| 6.71B:Begeleiding (WMO) | 760.700 | 0 | 0 | 0 | 760.700 | |
| 6.71C:Dagbesteding (WMO) | 366.500 | 0 | 0 | 0 | 366.500 | |
| 6.71D:Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 196.500 | 0 | 0 | 0 | 196.500 | |
| 6.72:Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.72A:Jeugdzorg begeleiding | 516.500 | 0 | 0 | 0 | 516.500 | |
| 6.72B:Jeugdzorg behandeling | 1.657.800 | 0 | 0 | 0 | 1.657.800 | |
| 6.72C:Jeugdhulp dagbesteding | 538.300 | 0 | 0 | 0 | 538.300 | |
| 6.72D:Jeugdhulp zonder verblijf overig | 438.500 | 0 | 0 | 0 | 438.500 | |
| 6.73A:Pleegzorg | 592.800 | 0 | 0 | 0 | 592.800 | |
| 6.73B:Gezinsgericht | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | |
| 6.73C:Jeugdhulp met verblijf overig | 569.500 | 0 | 0 | 0 | 569.500 | |
| 6.74A:Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | |
| 6.74B:Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 440.800 | 0 | 0 | 0 | 440.800 | |
| 6.74C:Gesloten plaatsing | 8.900 | 0 | 0 | 0 | 8.900 | |
| 6.81:Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.81A:Beschermd wonen (WMO) | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | |
| 6.81B:Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | |
| 6.82:Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.82A:Jeugdbescherming | 860.100 | 0 | 0 | 0 | 860.100 | |
| 6.82B:Jeugdreclassering | 129.900 | 0 | 0 | 0 | 129.900 | |
| 7.1:Volksgezondheid | 1.519.200 | -199.700 | 0 | 0 | 1.319.500 | |
| 7.2:Riolering | 2.930.900 | -3.734.000 | 0 | 0 | -803.100 | |
| 7.3:Afval | 3.827.800 | -4.642.900 | 0 | 0 | -815.100 | |
| 7.4:Milieubeheer | 1.615.600 | -435.300 | 0 | 0 | 1.180.300 | |
| 7.5:Begraafplaatsen en crematoria | 759.200 | -214.400 | 0 | 0 | 544.800 | |
| 8.1:Ruimte en leefomgeving | 946.800 | -182.400 | 0 | 0 | 764.400 | |
| 8.2:Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.474.400 | -6.466.900 | 0 | 0 | 7.500 | |
| 8.3:Wonen en bouwen | 740.400 | -376.200 | 0 | 0 | 364.200 | |
| Gerealiseerd resultaat | 72.525.500 | -71.890.600 | -725.600 | 1.626.300 | 1.535.600 | |