Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten| Overzicht van baten en lasten | Realisatie 2022 | Begroting 2023 na wijziging | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 6.023.923 | 7.312.200 | 7.005.800 | 7.602.700 | 8.097.400 | 8.127.700 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 7.853.469 | 3.359.500 | 8.199.700 | 8.302.000 | 1.800.100 | 1.725.600 | |
| 3 Buitenruimte | 17.499.874 | 18.548.000 | 19.147.100 | 19.004.500 | 18.959.100 | 19.005.200 | |
| 4 Financiën | 47.171 | 799.800 | 95.000 | 397.000 | 397.000 | 397.000 | |
| 5 Educatie | 2.930.663 | 3.420.000 | 3.460.100 | 3.443.800 | 3.354.300 | 3.349.800 | |
| 6 Sport | 1.986.080 | 2.015.400 | 1.890.200 | 1.898.600 | 1.894.700 | 1.854.000 | |
| 7 Sociaal Domein | 23.239.922 | 25.191.600 | 23.559.800 | 23.485.900 | 23.424.200 | 23.433.300 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | 324.029 | 185.900 | 290.400 | 226.900 | 184.800 | 228.100 | |
| 9.2-Overhead | 8.677.481 | 8.792.800 | 8.777.200 | 8.721.700 | 8.608.700 | 8.606.900 | |
| 9.3-Vennootschapbelasting | -37.181 | 419.600 | 25.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | |
| 9.4-Onvoorzien | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | 8.964.329 | 9.473.300 | 9.167.800 | 9.048.300 | 8.893.200 | 8.934.700 | |
| Totaal Lasten | 68.545.430 | 70.119.800 | 72.525.500 | 73.182.800 | 66.820.000 | 66.827.300 | |
| Baten | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | -1.468.245 | -633.000 | -1.534.700 | -786.300 | -786.300 | -786.300 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | -3.756.592 | -2.568.200 | -7.016.600 | -6.800.900 | -322.500 | -471.200 | |
| 3 Buitenruimte | -8.858.373 | -8.906.700 | -9.308.400 | -9.210.100 | -9.177.800 | -9.226.100 | |
| 4 Financiën | -368.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Educatie | -359.832 | -568.600 | -139.900 | -144.100 | -144.100 | -144.100 | |
| 6 Sport | -670.761 | -661.900 | -424.600 | -437.800 | -437.800 | -437.800 | |
| 7 Sociaal Domein | -8.053.956 | -8.947.200 | -4.800.000 | -4.809.900 | -4.809.900 | -4.809.900 | |
| 9 Overige Baten en Lasten | |||||||
| 9.1-Algemene dekkingsmiddelen | -45.315.579 | -46.524.900 | -48.642.400 | -50.649.200 | -49.816.400 | -51.157.500 | |
| 9.2-Overhead | -58.643 | -23.300 | -24.000 | -24.700 | -24.700 | -24.700 | |
| Totaal 9 Overige Baten en Lasten | -45.374.221 | -46.548.200 | -48.666.400 | -50.673.900 | -49.841.100 | -51.182.200 | |
| Totaal Baten | -68.910.920 | -68.833.800 | -71.890.600 | -72.863.000 | -65.519.500 | -67.057.600 | |
| Saldo van baten en lasten | -365.490 | 1.286.000 | 634.900 | 319.800 | 1.300.500 | -230.300 | |
| Onttrekkingen | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | -285.041 | -246.000 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | -7.321.643 | -177.000 | 0 | -250.500 | -227.800 | 0 | |
| 3 Buitenruimte | -557.654 | -425.100 | -260.200 | -260.200 | -263.200 | -263.200 | |
| 4 Financiën | -511.500 | -432.500 | -353.500 | -275.700 | -197.000 | -197.000 | |
| 5 Educatie | -16.700 | -31.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
| 6 Sport | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sociaal Domein | -332.600 | -147.200 | -40.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| Totaal Onttrekkingen | -9.039.938 | -1.459.500 | -725.600 | -893.300 | -794.900 | -567.100 | |
| Stortingen | |||||||
| 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie | 4.250.896 | 2.485.000 | 25.000 | 1.525.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 3 Buitenruimte | 171.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |
| 4 Financiën | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |
| 5 Educatie | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Sociaal Domein | 361.100 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |
| Totaal Stortingen | 4.821.796 | 2.586.300 | 1.626.300 | 1.626.300 | 126.300 | 126.300 | |
| Mutaties reserves | -4.218.142 | 1.126.800 | 900.700 | 733.000 | -668.600 | -440.800 | |
| Gerealiseerd resultaat | -4.583.632 | 2.412.800 | 1.535.600 | 1.052.800 | 631.900 | -671.100 | |