Algemeen
Agenda van de Samenleving 2021-2024
Terug naar navigatie - - Agenda van de Samenleving 2021-2024Openbare Orde en Veiligheid
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Openbare Orde en VeiligheidDienstverlening
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - DienstverleningHuis van Albrandswaard
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Huis van AlbrandswaardOmgevingsvisie/Omgevingswet
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Omgevingsvisie/OmgevingswetWonen
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - WonenEconomisch beleid en ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Economisch beleid en ontwikkelingenDuurzaamheidsagenda en Energietransitie
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Duurzaamheidsagenda en EnergietransitieOpenbare Ruimte
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Openbare RuimteSamenwerking in het buitengebied
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Samenwerking in het buitengebiedWijkregie
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - WijkregieKunst, Cultuur & Evenementen
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Kunst, Cultuur & EvenementenMaatschappelijk vastgoed
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Maatschappelijk vastgoedFinancien
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - FinancienEducatie
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - EducatieSport
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - SportSociaal domein
Terug naar navigatie - Agenda van de Samenleving 2021-2024 - Sociaal domeinHoofdlijnen financiële gevolgen
Terug naar navigatie - - Hoofdlijnen financiële gevolgenOntwikkeling begrotingssaldo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
Saldo primitieve begroting |
290.000 |
628.400 |
1.830.200 |
1.830.200 |
|||
Structurele gevolgen jaarrekening 2019 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
14.000 |
|||
Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019 |
-157.300 |
-157.300 |
-157.300 |
-157.300 |
|||
Gevolgen 1e tussenrapportage 2020 |
-495.900 |
-457.800 |
-515.300 |
-467.200 |
|||
Verschil 1e TR en werkelijkheid |
0 |
0 |
100 |
-1.400 |
|||
Totaal na 1e TR 2020 |
-349.200 |
27.300 |
1.171.700 |
1.218.300 |
|||
indexering |
445.300 |
340.500 |
138.000 |
-29.200 |
|||
kapitaallasten |
16.000 |
-104.200 |
-126.200 |
-148.400 |
|||
diverse aanpassingen exploitatie |
142.800 |
134.300 |
165.600 |
333.900 |
|||
Onvermijdelijke ontwikkelingen |
|||||||
BAR Begroting 2021 |
-88.000 |
-88.000 |
-88.000 |
-88.000 |
|||
BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021 |
-250.000 |
-300.000 |
-350.000 |
-400.000 |
|||
Kosten accountant (Nieuwe aanbesteding). |
-20.000 |
-25.000 |
-25.000 |
-25.000 |
|||
Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging |
-152.000 |
-152.000 |
-152.000 |
-152.000 |
|||
Waterwegen |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
-44.000 |
|||
Dagelijks onderhoud Groen en Bomen |
-78.000 |
-78.000 |
-78.000 |
-78.000 |
|||
Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
|||
Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|||
Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020. |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
-200.000 |
|||
Structureel minder inkomsten begraven |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-50.000 |
|||
Doelgroepenvervoer structureel. |
-150.000 |
-170.000 |
-190.000 |
-210.000 |
|||
Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr. |
0 |
-150.000 |
-150.000 |
-150.000 |
|||
Meicirculaire 2020 |
236.000 |
510.000 |
319.000 |
100.000 |
|||
Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario). |
0 |
-400.000 |
-1.000.000 |
-1.400.000 |
|||
Saldo begroting na wijzigingen |
-485.100 |
-693.100 |
-602.900 |
-1.266.400 |
|||
Toelichtingen
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - ToelichtingenOnvermijdelijke ontwikkelingen
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - Onvermijdelijke ontwikkelingenProvinciaal toezicht
Terug naar navigatie - Hoofdlijnen financiële gevolgen - Provinciaal toezichtPresentatie van het structurele begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) |
2021 |
2022 |
223 |
2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten |
-993 |
-877 |
-664 |
-1.388 |
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |
508 |
184 |
62 |
122 |
Begrotingssaldo |
-485 |
-693 |
-603 |
-1.266 |
Saldo incidentele baten en lasten |
-729 |
-102 |
116 |
116 |
gecorrigeerd saldo |
-1.214 |
-795 |
-487 |
-1.150 |
nadeel |
nadeel |
nadeel |
nadeel |