| Programma | baten en lasten | omschrijving subprogramma | rekening 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | lasten | Openbare Orde & Veiligheid | 1.702.811 | 1.824.300 | 2.028.400 | 1.895.900 | 1.898.000 | 1.896.200 |
| Algemeen Bestuur | 3.634.655 | 3.633.000 | 2.800.700 | 2.754.500 | 2.772.600 | 2.778.800 | ||
| baten | Openbare Orde & Veiligheid | -84.953 | -68.200 | -70.200 | -72.400 | -74.600 | -76.700 | |
| Algemeen Bestuur | -357.274 | -535.400 | -573.700 | -646.600 | -522.600 | -462.600 | ||
| Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | 4.895.241 | 4.853.700 | 4.185.200 | 3.931.400 | 4.073.400 | 4.135.700 | ||
| Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | lasten | Ruimtelijke ordening | 6.280.765 | 7.736.700 | 6.874.500 | 1.953.000 | 786.500 | 790.300 |
| Wonen | 289.364 | 408.500 | 81.300 | 82.300 | 83.300 | 82.800 | ||
| Economie | 102.699 | 110.500 | 85.100 | 85.200 | 85.400 | 85.500 | ||
| baten | Ruimtelijke ordening | -6.508.504 | -7.429.000 | -6.836.100 | -1.296.500 | -156.500 | -158.400 | |
| Wonen | -568.451 | -577.900 | -415.000 | -415.700 | -416.500 | -417.300 | ||
| Economie | -29.972 | -38.200 | -39.400 | -40.500 | -41.700 | -43.000 | ||
| Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | -434.099 | 210.600 | -249.600 | 367.800 | 340.500 | 339.900 | ||
| Buitenruimte | lasten | Buitenruimte | 13.847.276 | 14.256.800 | 15.474.900 | 15.828.600 | 15.890.600 | 16.056.300 |
| Kunst & Cultuur | 148.475 | 171.200 | 135.000 | 135.600 | 137.500 | 138.300 | ||
| baten | Buitenruimte | -6.986.412 | -7.618.200 | -8.128.300 | -8.177.700 | -8.118.300 | -8.219.100 | |
| Kunst & Cultuur | -22.017 | -16.700 | -17.200 | -17.700 | -18.200 | -18.800 | ||
| Totaal Buitenruimte | 6.987.323 | 6.793.100 | 7.464.400 | 7.768.800 | 7.891.600 | 7.956.700 | ||
| Financiën | lasten | Financien | 81.075 | 272.700 | 709.500 | 875.900 | 1.044.500 | 1.214.400 |
| baten | Financien | -45.806 | 0 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Financiën | 35.269 | 272.700 | 532.500 | 875.900 | 1.044.500 | 1.214.400 | ||
| Educatie | lasten | Educatie | 2.435.775 | 2.809.300 | 2.481.800 | 2.500.900 | 2.514.200 | 2.525.400 |
| baten | Educatie | -176.698 | -338.500 | -165.100 | -169.900 | -175.000 | -180.400 | |
| Totaal Educatie | 2.259.077 | 2.470.800 | 2.316.700 | 2.331.000 | 2.339.200 | 2.345.000 | ||
| Sport | lasten | Sport | 1.703.687 | 1.840.300 | 1.580.500 | 1.586.000 | 1.594.600 | 1.603.400 |
| baten | Sport | -539.395 | -408.200 | -420.500 | -433.100 | -446.000 | -459.400 | |
| Totaal Sport | 1.164.293 | 1.432.100 | 1.160.000 | 1.152.900 | 1.148.600 | 1.144.000 | ||
| Sociaal Domein | lasten | Maatschappelijke Ondersteuning | 3.996.482 | 3.961.000 | 3.924.800 | 4.008.300 | 4.009.800 | 4.011.500 |
| Kwetsbare Groepen | 233.610 | 237.600 | 236.100 | 239.300 | 246.100 | 246.600 | ||
| Participatie | 6.015.048 | 6.364.400 | 6.099.100 | 6.170.800 | 6.173.700 | 6.176.300 | ||
| Jeugdzorg | 4.501.591 | 4.282.800 | 4.754.900 | 4.389.800 | 4.190.400 | 4.112.900 | ||
| Zorg & Welzijn | 769.295 | 720.800 | 672.500 | 665.000 | 665.400 | 673.000 | ||
| Wijkteams | 1.338.345 | 1.385.800 | 1.274.200 | 1.349.900 | 1.348.900 | 1.347.600 | ||
| Doorberekening bijdrage BAR | 2.542.416 | 2.145.800 | 2.663.900 | 2.661.400 | 2.663.300 | 2.663.300 | ||
| baten | Maatschappelijke Ondersteuning | -133.437 | -99.600 | -106.800 | -114.100 | -117.300 | -120.600 | |
| Kwetsbare Groepen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participatie | -4.682.795 | -4.681.800 | -4.445.000 | -4.445.000 | -4.445.000 | -4.445.000 | ||
| Jeugdzorg | -62.405 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | ||
| Zorg & Welzijn | -373.769 | -365.600 | -377.400 | -389.400 | -401.600 | -414.400 | ||
| Wijkteams | 0 | 0 | -5.600 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | ||
| Totaal Sociaal Domein | 14.144.380 | 13.951.200 | 14.630.700 | 14.464.700 | 14.262.400 | 14.239.900 | ||
| Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten | lasten | Algemene dekkingsmiddelen | 673.955 | 310.300 | 331.800 | 293.300 | 190.900 | 60.400 |
| Overhead | 7.228.733 | 7.239.800 | 7.203.200 | 7.186.800 | 7.196.100 | 7.200.800 | ||
| Vpb | 18.390 | 145.400 | 30.000 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | ||
| Onvoorzien | 0 | 57.300 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
| baten | Algemene dekkingsmiddelen | -35.311.697 | -52.769.200 | -36.673.500 | -37.571.500 | -37.898.900 | -37.324.900 | |
| Overhead | -18.063 | 0 | -13.800 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | ||
| Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten | -27.408.682 | -45.016.400 | -29.047.300 | -30.015.300 | -30.435.800 | -29.987.600 | ||
| Totaal exploitatie | 1.642.802 | -15.032.200 | 992.600 | 877.200 | 664.400 | 1.388.000 | ||
| Mutaties in reserves in € | ||||||||
| Programma | baten en lasten | omschrijving subprogramma | rekening 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | lasten | reserves programma 1 | 0 | 0 | 88.100 | 209.200 | 85.100 | 25.000 |
| baten | reserves programma 1 | -659.276 | -301.200 | -93.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | |
| Totaal Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur | -659.276 | -301.200 | -5.400 | 131.700 | 7.600 | -52.500 | ||
| Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | lasten | reserves programma 2 | 2.129.601 | 25.000 | 200.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| baten | reserves programma 2 | -1.425.218 | -201.100 | -187.200 | -28.600 | 0 | 0 | |
| Totaal Ruimtelijke ordening, Wonen en Economie | 704.383 | -176.100 | 13.000 | -3.600 | 25.000 | 25.000 | ||
| Buitenruimte | lasten | reserves programma 3 | 26.400 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| baten | reserves programma 3 | -65.134 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | |
| Totaal Buitenruimte | -38.734 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | -53.700 | ||
| Financiën | lasten | reserves programma 4 | 10.800 | 36.200 | 425.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| baten | reserves programma 4 | -78.500 | -193.600 | -316.300 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | |
| Totaal Financiën | -67.700 | -157.400 | 109.300 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | ||
| Educatie | lasten | reserves programma 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | reserves programma 5 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |
| Totaal Educatie | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | ||
| Sport | lasten | reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | reserves programma 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sociaal Domein | lasten | reserves programma 7 | 1.467.175 | 67.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| baten | reserves programma 7 | -1.325.182 | -73.500 | -598.000 | -218.100 | 0 | 0 | |
| Totaal Sociaal Domein | 141.993 | -6.500 | -554.000 | -174.100 | 44.000 | 44.000 | ||
| Niet onder de programma's verantwoorde baten en lasten | lasten | mutaties reserves | 133.945 | 17.330.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| baten | mutaties reserves | -226.000 | -347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Sociaal Domein | -92.055 | 16.982.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totaal mutaties in reserves | -28.089 | 16.271.100 | -507.500 | -184.100 | -61.500 | -121.600 | ||
| Totaal generaal | -1.614.713 | -1.238.900 | -485.100 | -693.100 | -602.900 | -1.266.400 | ||
Overzicht van baten en lasten
Algemene toelichting
Terug naar navigatie - Algemene toelichting| programma | primaire begroting | ||
|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | verschil | |
| Openbare orde en veiligheid & Algemeen bestuur | 1.204.200 | 986.100 | 218.100 |
| Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie | 1.061.700 | 533.200 | 528.500 |
| Buitenruimte | 3.595.900 | 4.003.600 | -407.700 |
| Financiën | 0 | 5.100 | -5.100 |
| Educatie | 206.800 | 187.300 | 19.500 |
| Sport | 320.200 | 188.000 | 132.200 |
| Sociaal Domein | 2.145.800 | 2.663.900 | -518.100 |
| Niet in voorgaande programma's baten en lasten | 23.400 | 112.900 | -89.500 |
| 8.558.000 | 8.680.100 | -122.100 | |
Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1 Openbare orde & Veiligheid & Algemeen bestuur| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Bestuur | 2.575.951 | 2.566.000 | 2.055.000 | 2.026.400 | 2.030.700 | 2.034.300 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | 1.058.679 | 1.067.000 | 745.700 | 728.100 | 741.900 | 744.500 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 88.100 | 209.200 | 85.100 | 25.000 | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 1.154.743 | 1.298.600 | 1.360.400 | 1.226.600 | 1.226.500 | 1.222.900 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 548.069 | 525.700 | 668.000 | 669.300 | 671.500 | 673.300 | |||
| totaal lasten programma 1 | 5.337.467 | 5.457.300 | 4.917.200 | 4.859.600 | 4.755.700 | 4.700.000 | ||||
| 0.1 | Bestuur | -9.961 | -209.500 | -234.300 | -327.700 | -203.700 | -143.600 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | -347.313 | -325.900 | -339.400 | -318.900 | -318.900 | -319.000 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -659.276 | -301.200 | -93.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 | |||
| 1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -61.485 | -53.600 | -55.200 | -56.900 | -58.600 | -60.300 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -23.468 | -14.600 | -15.000 | -15.500 | -16.000 | -16.400 | |||
| totaal baten programma 1 | -1.101.502 | -904.800 | -737.400 | -796.500 | -674.700 | -616.800 | ||||
| saldo programma 1 | 4.235.965 | 4.552.500 | 4.179.800 | 4.063.100 | 4.081.000 | 4.083.200 | ||||
| omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| BAR Begroting 2021 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| Kosten accountant (nieuwe aanbesteding). | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| -108.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | |
| Investering programma Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuurkosten | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | |||
| Huis van Albrandswaard inrichting | 308.000 | ||||||
| Huis van Albrandswaard buitenruimte | 1.813.000 | ||||||
| Totaal investeringen | 2.144.300 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | |||
Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie
Terug naar navigatie - Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Mutaties reserves | 2.129.601 | 25.000 | 200.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 283.584 | 509.200 | 536.600 | 537.700 | 539.300 | 540.700 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 2.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | 100.613 | 110.500 | 85.100 | 85.200 | 85.400 | 85.500 | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.385.968 | 2.075.900 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | 64.400 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 423.717 | 293.300 | 169.800 | 172.100 | 174.500 | 176.900 | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.187.496 | 4.858.300 | 6.103.700 | 1.178.800 | 8.300 | 8.300 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 289.364 | 408.500 | 81.300 | 82.300 | 83.300 | 82.800 | |||
| totaal lasten programma 2 | 8.802.429 | 8.280.700 | 7.241.100 | 2.145.500 | 980.200 | 983.600 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -1.425.218 | -201.100 | -187.200 | -28.600 | 0 | 0 | |||
| 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -418.390 | -41.000 | -42.200 | -43.500 | -44.800 | -46.100 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | -13.200 | -13.600 | -14.000 | -14.400 | -14.900 | |||
| 3.1 | Economische ontwikkeling | -29.972 | -25.000 | -25.800 | -26.500 | -27.300 | -28.100 | |||
| 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2.700.366 | -2.057.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -357.677 | -810.000 | -710.500 | -111.100 | -111.700 | -112.300 | |||
| 8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -3.032.071 | -4.520.200 | -6.083.400 | -1.141.900 | 0 | 0 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -568.451 | -577.900 | -415.000 | -415.700 | -416.500 | -417.300 | |||
| totaal baten programma 2 | -8.532.145 | -8.246.200 | -7.477.700 | -1.781.300 | -614.700 | -618.700 | ||||
| saldo programma 2 | 270.284 | 34.500 | -236.600 | 364.200 | 365.500 | 364.900 | ||||
Programma 3 Buitenruimte
Terug naar navigatie - Programma 3 Buitenruimte| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Burgerzaken | 7.921 | 4.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.400 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 26.400 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | |||
| 0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 2.649 | 26.800 | 17.700 | 17.900 | 18.200 | 18.400 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | 4.201.946 | 4.088.300 | 3.686.000 | 3.840.600 | 3.936.900 | 4.037.800 | |||
| 2.2 | Parkeren | 9.001 | 9.100 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | |||
| 2.3 | Recreatieve havens | 0 | 6.300 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | |||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | 416.415 | 488.300 | 512.700 | 527.100 | 537.400 | 546.400 | |||
| 2.5 | Openbaar vervoer | 21.591 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |||
| 3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 0 | 0 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | |||
| 3.4 | Economische promotie | 0 | 0 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | |||
| 5.3 | Cultuur | 29.621 | 37.500 | 45.100 | 45.700 | 46.200 | 46.800 | |||
| 5.4 | Musea | 50.949 | 60.900 | 21.200 | 21.300 | 21.600 | 21.700 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 18.003 | 20.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | |||
| 5.6 | Media | 16.149 | 16.100 | 16.300 | 16.400 | 16.600 | 15.800 | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.438.458 | 2.636.300 | 2.346.400 | 2.363.800 | 2.392.500 | 2.420.200 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 219.117 | 112.500 | 90.300 | 88.200 | 68.500 | 48.600 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 18.368 | 16.900 | 12.900 | 12.700 | 11.800 | 11.700 | |||
| 7.2 | Riolering | 2.092.477 | 2.356.700 | 2.539.500 | 2.547.400 | 2.555.800 | 2.564.300 | |||
| 7.3 | Afval | 2.810.744 | 3.099.400 | 3.795.300 | 3.823.800 | 3.741.500 | 3.817.200 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | 552.492 | 643.100 | 613.100 | 758.200 | 763.700 | 769.100 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen | 340.781 | 162.600 | 422.900 | 424.600 | 426.600 | 402.000 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | 448.950 | 459.200 | 665.700 | 664.800 | 664.900 | 664.600 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | 300.118 | 183.600 | 649.900 | 636.800 | 650.900 | 635.100 | |||
| totaal lasten programma 3 | 14.022.152 | 14.449.500 | 15.631.400 | 15.985.700 | 16.049.600 | 16.216.100 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -65.134 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | -75.200 | |||
| 0.2 | Burgerzaken | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -44.107 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |||
| 1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1 | Verkeer en vervoer | -147.419 | -94.000 | -96.800 | -99.800 | -102.800 | -105.800 | |||
| 2.2 | Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.4 | Economische Havens en waterwegen | -4.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.5 | Openbaar vervoer | -34.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3 | Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.4 | Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6 | Media | -12.053 | -13.300 | -13.700 | -14.100 | -14.500 | -15.000 | |||
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -40.254 | -28.600 | -9.900 | -10.200 | -10.500 | -10.800 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -21.085 | -17.200 | -17.700 | -18.200 | -18.800 | -19.400 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.2 | Riolering | -2.930.021 | -3.242.900 | -3.212.200 | -3.224.100 | -3.236.100 | -3.248.700 | |||
| 7.3 | Afval | -3.458.585 | -3.861.600 | -4.466.000 | -4.497.800 | -4.420.700 | -4.503.000 | |||
| 7.4 | Milieubeheer | -12.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.5 | Begraafplaatsen | -212.944 | -264.400 | -214.400 | -214.400 | -214.400 | -214.400 | |||
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -89.975 | -98.900 | -100.800 | -102.800 | -104.700 | -106.800 | |||
| 8.3 | Wonen en bouwen | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| totaal baten programma 3 | -7.073.562 | -7.710.100 | -8.220.700 | -8.270.600 | -8.211.700 | -8.313.100 | ||||
| saldo programma 3 | 6.948.589 | 6.739.400 | 7.410.700 | 7.715.100 | 7.837.900 | 7.903.000 | ||||
| omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 |
| Waterwegen | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| Dagelijks onderhoud Groen en Bomen | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr. | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Structureel minder inkomsten begraven | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| -268.000 | -418.000 | -418.000 | -418.000 | |
| Investering programma Buitenruimte | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruimen graven | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | |||
| Reconstructies wegen | 529.900 | 804.900 | 804.900 | 729.900 | |||
| Renovatie Park Rhoon en Sportlaan | 381.500 | ||||||
| Renovatie bomenbuurt | 400.000 | ||||||
| Verhogen verkeersveiligheid Albrandswaard | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||
| Openbare verlichting | 153.500 | 25.000 | 75.000 | 490.000 | |||
| Bruggen | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | |||
| Beschoeiingen | 146.300 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | |||
| Snelfietsroute F15 | 58.400 | ||||||
| Speelvoorzieningen | 171.600 | 171.600 | 171.600 | 171.600 | |||
| Gemalen/drukriolering (GRP 2017-2020) | 659.000 | 315.000 | 94.000 | 114.000 | |||
| Vrijverval riolering (GRP 2017-2020) | 504.000 | 608.000 | 520.000 | 520.000 | |||
| Totaal investeringen | 3.597.000 | 2.604.100 | 2.345.100 | 2.205.100 | |||
Programma 4 Financiën
Terug naar navigatie - Programma 4 Financiën| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | Overige baten en lasten | 81.075 | 272.700 | 709.500 | 875.900 | 1.044.500 | 1.214.400 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 10.800 | 36.200 | 425.600 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | |||
| totaal lasten programma 4 | 91.875 | 308.900 | 1.135.100 | 886.700 | 1.055.300 | 1.225.200 | ||||
| 0.8 | Overige baten en lasten | -45.806 | 0 | -177.000 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -78.500 | -193.600 | -316.300 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | |||
| totaal baten programma 4 | -124.306 | -193.600 | -493.300 | -78.500 | -78.500 | -78.500 | ||||
| saldo programma 4 | -32.431 | 115.300 | 641.800 | 808.200 | 976.800 | 1.146.700 | ||||
| omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021 | -250.000 | -300.000 | -350.000 | -400.000 |
| Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020. | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| Doelgroepenvervoer structureel. | -150.000 | -170.000 | -190.000 | -210.000 |
| -600.000 | -670.000 | -740.000 | -810.000 | |
Programma 5 Educatie
Terug naar navigatie - Programma 5 Educatie| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1 | Basisonderwijs | 0 | 12.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | 657.223 | 773.200 | 765.400 | 762.900 | 756.800 | 748.300 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.246.968 | 1.462.700 | 1.148.400 | 1.162.800 | 1.174.900 | 1.187.100 | |||
| 5.6 | Media | 291.433 | 313.900 | 332.300 | 336.500 | 340.800 | 345.300 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 240.150 | 246.900 | 228.100 | 231.100 | 234.100 | 237.100 | |||
| totaal lasten programma 5 | 2.435.775 | 2.809.300 | 2.481.800 | 2.500.900 | 2.514.200 | 2.525.400 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | -16.700 | |||
| 4.1 | Basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -161.562 | -323.500 | -149.600 | -154.000 | -158.600 | -163.500 | |||
| 5.6 | Media | -15.054 | -15.000 | -15.500 | -15.900 | -16.400 | -16.900 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| totaal baten programma 5 | -193.398 | -355.200 | -181.800 | -186.600 | -191.700 | -197.100 | ||||
| saldo programma 5 | 2.242.377 | 2.454.100 | 2.300.000 | 2.314.300 | 2.322.500 | 2.328.300 | ||||
| Investering programma Educatie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanschaf onderwijsleerpakket en 1e inrichting | 27.000 | ||||||
| Totaal investeringen | 27.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 6 Sport
Terug naar navigatie - Programma 6 Sport| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 83.399 | 126.900 | 60.100 | 60.500 | 61.100 | 61.800 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | 1.620.288 | 1.713.400 | 1.520.400 | 1.525.500 | 1.533.500 | 1.541.600 | |||
| totaal lasten programma 6 | 1.703.687 | 1.840.300 | 1.580.500 | 1.586.000 | 1.594.600 | 1.603.400 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2 | Sportaccommodaties | -539.395 | -408.200 | -420.500 | -433.100 | -446.000 | -459.400 | |||
| totaal baten programma 6 | -539.395 | -408.200 | -420.500 | -433.100 | -446.000 | -459.400 | ||||
| saldo programma 6 | 1.164.293 | 1.432.100 | 1.160.000 | 1.152.900 | 1.148.600 | 1.144.000 | ||||
| Investering programma Sport | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reconstructie natuurvelden sportpark De Polder | 68.300 | ||||||
| Totaal investeringen | 68.300 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 7 Sociaal Domein
Terug naar navigatie - Programma 7 Sociaal Domein| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | Mutaties reserves | 1.467.175 | 67.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 908.932 | 961.700 | 877.000 | 924.400 | 928.600 | 933.000 | |||
| 6.2 | Wijkteams | 1.631.567 | 2.047.300 | 2.444.300 | 2.534.000 | 2.534.200 | 2.533.600 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | 6.429.017 | 6.200.400 | 5.672.600 | 5.673.400 | 5.674.300 | 5.675.100 | |||
| 6.4 | Begeleide participatie | 9.718 | 47.400 | 107.700 | 107.600 | 107.700 | 107.700 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 906.029 | 1.017.800 | 1.401.300 | 1.469.300 | 1.470.200 | 1.470.300 | |||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | 768.657 | 687.400 | 835.000 | 834.700 | 835.000 | 835.000 | |||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.342.985 | 3.199.100 | 2.964.200 | 3.005.400 | 3.007.700 | 3.010.000 | |||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 3.282.019 | 2.773.100 | 2.854.000 | 2.731.200 | 2.630.100 | 2.603.800 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 71.862 | 81.100 | 58.300 | 58.300 | 58.300 | 58.400 | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 632.865 | 686.700 | 1.078.200 | 821.100 | 722.500 | 670.800 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | 1.413.132 | 1.396.200 | 1.332.900 | 1.325.100 | 1.329.000 | 1.333.500 | |||
| totaal lasten programma 7 | 20.863.961 | 19.165.200 | 19.669.500 | 19.528.500 | 19.341.600 | 19.275.200 | ||||
| 0.10 | Mutaties reserves | -1.325.182 | -73.500 | -598.000 | -218.100 | 0 | 0 | |||
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | -4.900 | -10.000 | -10.700 | -11.500 | |||
| 6.2 | Wijkteams | 0 | 0 | -5.600 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | |||
| 6.3 | Inkomensregelingen | -4.600.340 | -4.681.800 | -4.445.000 | -4.445.000 | -4.445.000 | -4.445.000 | |||
| 6.4 | Begeleide participatie | -75.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | -6.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.6 | Maatwerk-voorzieningen (WMO) | -2.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -131.375 | -99.600 | -102.600 | -105.600 | -108.800 | -112.100 | |||
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -62.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | |||
| 7.1 | Volksgezondheid | -373.769 | -365.600 | -376.700 | -387.900 | -399.400 | -411.400 | |||
| totaal baten programma 7 | -6.577.588 | -5.220.500 | -5.592.800 | -5.237.900 | -5.035.200 | -4.991.300 | ||||
| saldo programma 7 | 14.286.373 | 13.944.700 | 14.076.700 | 14.290.600 | 14.306.400 | 14.283.900 | ||||
Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten
Terug naar navigatie - Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten| nr | omschrijving | jaarreke- ning 2019 | begroting 2020 na wijziging | begroting 2021 | begroting 2022 | begroting 2023 | begroting 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Overhead | 7.228.733 | 7.239.800 | 7.203.200 | 7.186.800 | 7.196.100 | 7.200.800 | |||
| 0.5 | Treasury | 480.458 | 98.800 | 41.700 | 300 | -103.200 | -236.700 | |||
| 0.61 | OZB woningen | 10.845 | 11.500 | 10.800 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.64 | Belasting overig | 182.652 | 200.000 | 277.800 | 280.800 | 281.800 | 284.800 | |||
| 0.7 | Algemene uitkerig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 57.300 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | |||
| 0.9 | Vpb | 18.390 | 145.400 | 30.000 | 28.600 | 28.600 | 28.600 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | 133.945 | 17.330.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal lasten | 8.055.023 | 25.083.200 | 7.640.000 | 7.583.700 | 7.490.600 | 7.364.800 | ||||
| 0.4 | Overhead | -18.063 | 0 | -13.800 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | |||
| 0.5 | Treasury | -1.261.729 | -17.773.400 | -269.600 | -269.600 | -269.600 | -269.600 | |||
| 0.61 | OZB woningen | -4.022.027 | -4.171.700 | -4.296.900 | -4.425.800 | -4.558.600 | -4.558.600 | |||
| 0.62 | OZB niet-woningen | -2.620.116 | -2.562.100 | -2.639.000 | -2.718.100 | -2.799.700 | -2.799.700 | |||
| 0.64 | Belasting overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.7 | Algemene uitkerin | -27.407.825 | -28.262.000 | -29.468.000 | -30.158.000 | -30.271.000 | -29.697.000 | |||
| 0.9 | Vpb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0.10 | Mutaties reserves | -226.000 | -347.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal baten | -35.555.760 | -53.116.900 | -36.687.300 | -37.599.000 | -37.926.400 | -37.352.400 | ||||
| saldo | -27.500.737 | -28.033.700 | -29.047.300 | -30.015.300 | -30.435.800 | -29.987.600 | ||||
| omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Meicirculaire 2020 | 236.000 | 510.000 | 319.000 | 100.000 |
| Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario). | 0 | -400.000 | -1.000.000 | -1.400.000 |
| 236.000 | 110.000 | -681.000 | -1.300.000 | |