Voor de begroting 2021 is besloten geen Kadernota te maken, daarom is in deze begroting het uitgangspunt het saldo na de 1e Tussenrapportage 2020.
| Ontwikkeling begrotingssaldo | |||||||
| omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
| Saldo primitieve begroting | 290.000 | 628.400 | 1.830.200 | 1.830.200 | |||
| Structurele gevolgen jaarrekening 2019 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |||
| Structurele gevolgen 2e tussenrapportage 2019 | -157.300 | -157.300 | -157.300 | -157.300 | |||
| Gevolgen 1e tussenrapportage 2020 | -495.900 | -457.800 | -515.300 | -467.200 | |||
| Verschil 1e TR en werkelijkheid | 0 | 0 | 100 | -1.400 | |||
| Totaal na 1e TR 2020 | -349.200 | 27.300 | 1.171.700 | 1.218.300 | |||
| indexering | 445.300 | 340.500 | 138.000 | -29.200 | |||
| kapitaallasten | 16.000 | -104.200 | -126.200 | -148.400 | |||
| diverse aanpassingen exploitatie | 142.800 | 134.300 | 165.600 | 333.900 | |||
| Onvermijdelijke ontwikkelingen | |||||||
| BAR Begroting 2021 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | |||
| BAR-bijdrage, index, periodieken en nieuwe CAO 2021 | -250.000 | -300.000 | -350.000 | -400.000 | |||
| Kosten accountant (Nieuwe aanbesteding). | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | |||
| Planmatig onderhouw wegen/Straatreiniging | -152.000 | -152.000 | -152.000 | -152.000 | |||
| Waterwegen | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | |||
| Dagelijks onderhoud Groen en Bomen | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | |||
| Dekking door vrijgeven/inzetten regisseursbudget Waterwegen | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | |||
| Dekking door vrijgeven/verschuiven deel Groen planmatig naar Bomen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |||
| Nieuwe aanbesteding groenonderhoud 2020. | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | |||
| Structureel minder inkomsten begraven | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | |||
| Doelgroepenvervoer structureel. | -150.000 | -170.000 | -190.000 | -210.000 | |||
| Duurzaamheid voor wijkplannen warmtetransitie 15 jr. | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |||
| Meicirculaire 2020 | 236.000 | 510.000 | 319.000 | 100.000 | |||
| Verwachte ontwikkeling gemeentefonds (minimaal scenario). | 0 | -400.000 | -1.000.000 | -1.400.000 | |||
| Saldo begroting na wijzigingen | -485.100 | -693.100 | -602.900 | -1.266.400 | |||