Bijlage 5 - Taakvelden
nr |
omschrijving |
begroting 2021 |
Programma |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lasten |
baten |
saldo |
||||||
0.1 Bestuur en ondersteuning |
||||||||
0.1 |
Bestuur |
2.055.000 |
-234.300 |
1.820.700 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
745.700 |
-339.400 |
406.300 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.2 |
Burgerzaken |
8.400 |
0 |
8.400 |
Buitenruimte |
|||
0.3 |
Beheer overige gebouwen en gronden |
536.600 |
-42.200 |
494.400 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
0.4 |
Overhead |
7.203.200 |
-13.800 |
7.189.400 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.5 |
Treasury |
41.700 |
-269.600 |
-227.900 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.61 |
OZB woningen |
10.800 |
-4.296.900 |
-4.286.100 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.62 |
OZB niet-woningen |
0 |
-2.639.000 |
-2.639.000 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.63 |
Parkeerbelasting |
7.600 |
0 |
7.600 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.64 |
Belasting overig |
277.800 |
0 |
277.800 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.7 |
Algemene uitkering en overige uitkeringen GF |
0 |
-29.468.000 |
-29.468.000 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
709.500 |
-177.000 |
532.500 |
Financien |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
-14.000 |
-14.000 |
Buitenruimte |
||||
0.8 |
Overige baten en lasten |
0 |
0 |
0 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.8 |
Overige baten en lasten |
76.500 |
0 |
76.500 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.9 |
Vennootschapsbelasting (Vpb) |
30.000 |
0 |
30.000 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
88.100 |
-93.500 |
-5.400 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
200.200 |
-187.200 |
13.000 |
Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
21.500 |
-75.200 |
-53.700 |
Buitenruimte |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
425.600 |
-316.300 |
109.300 |
Financiën |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
-16.700 |
-16.700 |
Educatie |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
Sport |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
44.000 |
-598.000 |
-554.000 |
Sociaal Domein |
|||
0.10 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
Overzicht niet in voorgaande progr. baten en lasten |
|||
0.11 |
Resultaat van de rekening van baten en lasten |
0 |
-485.100 |
-485.100 |
||||
1. Veiligheid |
||||||||
1.1 |
Crisisbeheersing en Brandweer |
1.360.400 |
-55.200 |
1.305.200 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
668.000 |
-15.000 |
653.000 |
Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
17.700 |
0 |
17.700 |
Buitenruimte |
|||
1.2 |
Openbare orde en Veiligheid |
0 |
-13.600 |
-13.600 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat |
||||||||
2.1 |
Verkeer, wegen en water |
3.686.000 |
-96.800 |
3.589.200 |
Buitenruimte |
|||
2.2 |
Parkeren |
41.400 |
0 |
41.400 |
Buitenruimte |
|||
2.3 |
Recreatieve havens |
18.700 |
0 |
18.700 |
Buitenruimte |
|||
2.4 |
Economische Havens en waterwegen |
512.700 |
0 |
512.700 |
Buitenruimte |
|||
2.5 |
Openbaar vervoer |
13.800 |
0 |
13.800 |
Buitenruimte |
|||
3. Economische zaken |
||||||||
3.1 |
Economische ontwikkeling |
85.100 |
-25.800 |
59.300 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
3.2 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur |
64.400 |
0 |
64.400 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
3.3 |
Bedrijvenloket en bedrijfsreg |
34.200 |
0 |
34.200 |
Buitenruimte |
|||
3.4 |
Economische promotie |
13.800 |
0 |
13.800 |
Buitenruimte |
|||
4. Onderwijs |
||||||||
4.1 |
Openbaar basisonderwijs |
7.600 |
0 |
7.600 |
Educatie |
|||
4.2 |
Onderwijshuisvesting |
765.400 |
0 |
765.400 |
Educatie |
|||
4.3 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
1.148.400 |
-149.600 |
998.800 |
Educatie |
|||
5. Sport, cultuur en recreatie |
||||||||
5.1 |
Sportbeleid en activering |
60.100 |
0 |
60.100 |
Sport |
|||
5.2 |
Sportaccommodaties |
1.520.400 |
-420.500 |
1.099.900 |
Sport |
|||
5.3 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
45.100 |
0 |
45.100 |
Buitenruimte |
|||
5.4 |
Musea |
21.200 |
0 |
21.200 |
Buitenruimte |
|||
5.5 |
Cultureel erfgoed |
37.000 |
0 |
37.000 |
Buitenruimte |
|||
5.6 |
Media |
332.300 |
-15.500 |
316.800 |
Educatie |
|||
5.6 |
Media |
16.300 |
-13.700 |
2.600 |
Buitenruimte |
|||
5.7 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie |
2.346.400 |
-9.900 |
2.336.500 |
Buitenruimte |
|||
6. Sociaal domein |
||||||||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
877.000 |
-4.900 |
872.100 |
Sociaal domein |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
228.100 |
0 |
228.100 |
Educatie |
|||
6.1 |
Samenkracht en burgerparticipatie |
90.300 |
-17.700 |
72.600 |
Buitenruimte |
|||
6.2 |
Wijkteams |
2.444.300 |
-5.600 |
2.438.700 |
Sociaal domein |
|||
6.3 |
Inkomensregelingen |
5.672.600 |
-4.445.000 |
1.227.600 |
Sociaal domein |
|||
6.4 |
Begeleide participatie |
107.700 |
0 |
107.700 |
Sociaal domein |
|||
6.5 |
Arbeidsparticipatie |
1.401.300 |
0 |
1.401.300 |
Sociaal domein |
|||
6.6 |
Maatwerk-voorzieningen (WMO) |
835.000 |
0 |
835.000 |
Sociaal domein |
|||
6.71 |
Maatwerkdienstverlening 18+ |
2.964.200 |
-102.600 |
2.861.600 |
Sociaal domein |
|||
6.72 |
Maatwerkdienstverlening 18- |
2.854.000 |
0 |
2.854.000 |
Sociaal domein |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
58.300 |
0 |
58.300 |
Sociaal domein |
|||
6.81 |
Geëscaleerde zorg 18+ |
12.900 |
0 |
12.900 |
Buitenruimte |
|||
6.82 |
Geëscaleerde zorg 18- |
1.078.200 |
-60.000 |
1.018.200 |
Sociaal domein |
|||
7. Volksgezondheid en milieu |
||||||||
7.1 |
Volksgezondheid |
1.332.900 |
-376.700 |
956.200 |
Sociaal domein |
|||
7.2 |
Riolering |
2.539.500 |
-3.212.200 |
-672.700 |
Buitenruimte |
|||
7.3 |
Afval |
3.795.300 |
-4.466.000 |
-670.700 |
Buitenruimte |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
112.700 |
0 |
112.700 |
Buitenruimte |
|||
7.4 |
Milieubeheer |
500.400 |
0 |
500.400 |
Buitenruimte |
|||
7.5 |
Begraafplaatsen en crematoria |
422.900 |
-214.400 |
208.500 |
Buitenruimte |
|||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing |
||||||||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
169.800 |
-710.500 |
-540.700 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
8.1 |
Ruimtelijke Ordening |
665.700 |
-100.800 |
564.900 |
Buitenruimte |
|||
8.2 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) |
6.103.700 |
-6.083.400 |
20.300 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
81.300 |
-415.000 |
-333.700 |
Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie |
|||
8.3 |
Wonen en bouwen |
649.900 |
0 |
649.900 |
Buitenruimte |
|||
60.296.600 |
-60.296.600 |
0 |
||||||