Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur

Taakveld 0.1 Bestuur
FCL 600100 Bestuur € 277.728 voordelig
De onderschrijding komt voornamelijk door een vrijval vanuit de voorziening wethouderspensioenen (€ 431,8k). Hier was niks voor begroot. Hier staat tegenover dat er in de voorziening wachtgeld voormalig wethouders bijna € 59.000 meer is gestort dan begroot. Verder is er ongeveer € 45.000 uitgegeven aan diverse representatiekosten waarvoor niks begroot was, en heeft er een minnelijke regeling plaatsgevonden met een bewoner als gevolg van de bouw van de wijk Portland, voor ongeveer € 70.000.

FCL 600520 BAR bijdrage (uren) € 37.611 nadelig
De overschrijding komt met name omdat er minder uren (en dus minder kosten) op projecten zijn geschreven, en daarmee doorbelast konden worden naar projecten en/of taakvelden, dan begroot. Hier speelt met name de gemaakte uren ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een grote rol in. Dit betekent dat de kosten in programma 1 voor dit onderdeel hoger zijn.

Taakveld 0.2 Burgerzaken
FCL 600311 Lasten Burgerlijke Stand € 51.696 nadelig
Via de 1e tussenrapportage 2022 is budget aan de BAR-organisatie beschikbaar gesteld voor extra inhuur door de Frontoffice en het KCC vanwege zieken met Corona-klachten. De werkelijke kosten zijn, zoals gebruikelijk, door de BAR-organisatie ter afsluiting van het boekjaar doorbelast. Tegenover de werkelijke doorbelaste kosten staat binnen de gemeente geen budget. De doorbelasting leidt daardoor tot een overschrijding. Er is echter via de 1e tussenrapportage € 38.200 budget beschikbaar gesteld en de werkelijke kosten bedroegen € 27.505. De werkelijke kosten passen binnen het beschikbare budget. De overschrijding heeft dan ook alleen een administratieve oorzaak.

FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 78.992 voordelig
In 2022 zijn er meer reisdocumenten aangevraagd dan oorspronkelijk begroot. Met name in de tweede helft van 2022 is deze toename zichtbaar. Reden moet gezocht worden in het wegvallen van de Corona maatregelen en de mogelijkheid voor de inwoners om weer te kunnen reizen. Door deze toename zijn de rijksafdrachten hoger.
De hogere uitgaven worden echter ruimschoots gecompenseerd door hogere baten, waardoor er met een positief saldo wordt afgesloten.  De leges van met name de reisdocumenten (+ 42,2k) en de burgerlijke stand (+ 25,4k) hebben meer opgebracht dan begroot. 

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
FCL 612010 Incidenten € 63.383 nadelig
Op 17 maart 2022  is bij een pand asbest geconstateerd, dit is verwijderd. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafval.

Taakveld 1.2 Openbare orde en Veiligheid
FCL 614010 Veiligheidsvoorzieningen € 41.979 voordelig
Bij de eerste tussenrapportage van 2022 is € 45.000 toegevoegd aan het budget ten behoeve van het cameratoezicht aan de metrostations, als structurele exploitatielasten. Dit jaar heeft de aanbesteding van camera's plaatsgevonden. De levering van de camera's zal in 2023 plaatsvinden. Als gevolg hiervan zijn er in 2022 nog geen kosten geweest voor het cameratoezicht, wat de onderschrijding verklaart.
De belangrijkste kostenpost betreft de jaarlijkse bijdrage aan de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves
FCL 698001 Mutaties reserves programma 1 € 120.659 nadelig
Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt doordat er minder is onttrokken uit de algemene reserve ten behoeve van diverse BAR-mutaties, dan was begroot.